Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)
rlo'MWo^ 's*
2
1
OciiiiuK C|V ic 1и ни нача.ю к ‘к\ iiici о ф инансовою
01>01
io . ki
3
4
■
■
5
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
130
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
20 366,60
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
11НИ1
. |и\|> 1i.i. г а
in:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
*
6
7
27 4D2 28“.1Н)
?.(, 4и: 2Х7.ПП
27 402 287,00
26402 287,00
14 740.04
29 373,49
27 ОКХ 5Wi.sn
1100
120
1110
1200
120
45 370,00
130
26 628 196,80
45 370,00
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1210
130
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации 3
’
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
4
5
6
7
26 348 353,00
27 402287,00
26402 287,00
в том числе:
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1211
130
Jt.
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации 3
4
6
7
27 138 Ки>.8‘>
2 ' 102 287.<)И
26 102 287.011
5
2
3
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
доходы от оказания платных услуг (ПД Д)
1221
1300
130
1310
140
1400
150
415 000,00
1410
150
400 000,00
1411
150
1412
150
1413
150
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
\
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
. 279 843,80
140
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
906.5.402
400 000,00
с
1414
150
1415
150
1416
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
1417
1420
150
150
1430
150
прочие доходы, всего
1500
180
15 000,00
в том числе:
1900
доходй от операций с активами, всего
V
в том числе:
Прочие поступления, всего6
1980
X
1981
510
из них:
\увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
2IHMI
Г:и\h ii .i . (.мчи
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда М3
*
2100
X
22 856 967,91
22 710 166,00
22 710 166,00
2110
111
17 369 158,98
17 369 158,98
17 369 158,98
2111
111
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
I
2
3
4
5
2112
111
33 450,00
112
§5 521,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2120
2121
112
23 250,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
2122
112
2130
113
0,00
2131
113
0,00
2132
113
оплата труда ПДД
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
906.5.402
6
7
95 521,00
95 521,00
80 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
2140
119
5 255 587,93
5 245 486,02
5 245 486,02
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
2141
119
5 245 486,02
5 245 486,02
5 245 486,02
2142
119
на выплаты по оплате труда ПДД
2142
119
и иные выплаты работникам учреждений, всего
На иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплата военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
"Ж 7
2142
2150
131
2160
133
2170
134
10 101,91
t
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
Федерации3
4
6
7
311000,00
308 000,00
308 000,00
308 000,00
308 000,00
308 000,00
2
3
2180
139
2181
2200
300
0,00
2210
320
0,00
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные •
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
2214
323
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
2220
340
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
иные выплаты населению
2240
360
2300
850
2310
851
1
5
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
139
иЗ них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
H3iifHx:
налог на имущество организаций и земельный налог
„
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
2330
853
2400
X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
| из них:
’ гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2410
2420
613
623
2430
634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
*
2450
862
2460
863
2500
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
3 000,00
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
I
2
3
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
из них: целевые субсидии
2631
243
из них: целевые субсидии
. 2632
243
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
4
5
6
7
3 970 338,98
4 384 121,00
3 384 121,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципалатого) имущества
'
0,00
i
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
2
3
5
6
7
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
2 797 467,55
3 146 742,00
2 078 686,00
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
2641
244
2 186 689,06
3 146 742,00
2 078 686,00
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
2642
244
290 778,49
1 237 379,00
1 305 435,00
1
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2643
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
2644
2645
244
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
2646
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
2647
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
2648
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
2649
244
4
906.5.402
320 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
2720
407
3000
100
1 172 871,43
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
ЗОЮ
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
П рочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
*.
4000
X
4010
610
.
!\B случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
^Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения -дата утверждения Плана.
J В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 -коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 -коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 -4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
€
5-По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.
±
Сумма
Код по
Наименование показателя
. Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код
4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
1
2
3
4
5
6
7
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
' Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
v
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
на 20 25 г.
к од 10-2
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
4.2
5
6
7
3 Ч7И ЗЗХ.'Ж
4 3S4 121.00
3 384 121.00
3 970 338,98
4 384 121,00
3 384 121,00
3 35‘) 5(>0.4Ч
4 3X1 121 (10
ч 384 121.0(1
3 359 560,49
4 384 121,00
3 384 121,00
Уникальный
Федерации 101
2
1
1
3
Iii.n i.i.i 1i.i 1м :.1К\ик’\iiiii:i|iin:. р.н'нн.\i\im . ночи ''
2Ш10
4
4.1
■
планового
периода
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения, государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее -Федеральный закон № 223-Ф3)12
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.3.1
из н и х 10’:
26310.1
из них 102:
26310.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
1.3.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
a
c ic i
oiV ii.T iiii. i / i x ' . M ' L i . n i . u : i <]iiiii;incoiuk oix'cik-Mi-iiiii-иыми.иимшя u u uipciiicniuno
26410
( M\lllllLllllil N.IMIOl lil.Ulllllfl
111
v
1.4.1.1
1.4.1.2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
м счс1 cu'iciuiiii. про iociciit.iiioMi.ix к соош ею гш и с аГишим щ ормч /пикш 1 ciun-ii 7Я 1 1>к• глсшчю
'■
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
из них 10Л:
1.4.2.2
1.4.3
X
26321.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из ни х10Л:
320 (ЮИ.00
26420
mi и-кса Российский Фси/рации
1 4.2
«
26422
X
26430
X
320 000,00
26430.1
10.2
из них
:
26430.2
-
______________________i--------------№
п/п
Наименование показателя
1
2
Коды
строк
Код по ’
бюджетной ‘
Год
начала классификации
Российской
закупки
Сумма
Уникальный
10.2
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Федерации101
3
26140
ia к.'че1 срс.кми обмене И.1Ю1 (1 ме.шшшскот арамшаиии
1 АЛ
4
■
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X.
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
26442
X
14 5
«I сч с 1 прочих миочинкоп финансовою ойхпечецмя
20
26451.1
из них 10'2:
26451.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
1.4.5.2
26452
X
26500
X
290 778,49
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3
Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
3 970 338,98
26610
2023
3 970 338,98
26610
2024
26610
2025
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
4 384 121,00
'> — ZZ7V--2
у * '- Ik ; '
Т г х -
А
3 384 121,00
Руководитель учреждения
директор
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
гл.бухгалтер
Исполнитель
(должность)
\" Л "
февраля
20 23
г.
4
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10,1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ха 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее -региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 -17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имуществу, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Сумма
Уникальный
КОД
10.2
на 20 23 г.
на 20 24 г.
на 20 25 г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй ГЙД
планового
периода
5
6
7
Федерации101
I
2
3
4
4.1
4.2
31 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
и Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
:
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
