Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД,
№> 584-ОД)
1
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
о т " 14
и 20 25
\
г.
годов ’)
Коды
Дата
14.11.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
65308192
906
65320145
6613003643
663301001
20 23
ноября
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КГО
Учреждение МАУ ДО "СШ" КГО
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
4
код
2
3
4
5
X
49 740,09
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
130
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
20 366,60
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПД Д)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0002
1000
6
7
27 402 286,56
26 402 287,00
25 003 823,00
26 402 287,00
29 373,49
28 971 358,65
1100
120
45 370,00
1110
1200
120
130
45 370,00
25 789 651,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код 4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
1
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
*
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
2
3
1210
130
1211
130
4
906.4.399
5
6
7
24 901 546,00
25 003 823,00
26 402 287,00
161 953,00
Наименование показателя
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия йа проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
2
3
4
1220
1221
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
3 136 337,65
2 398 463,56
1410
150
3 121 337,65
2 398 463,56
1411
150
906.5.402
900 000,00
на 20 25
г.
на 20 24
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
.
5
6
726 152,00
•
1412
150
.906.5.117
122 400,00
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса 'Тотов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
1413
150
906.5.445
52 500,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1414
150
906:5.101
745 836,00
Субсидия на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения дополнительного образовании
1415
150
906.5.409
584 062,81
Субсидия на мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности
муниципальных образовательных учреждений
1416
150
906.5.459
450 042,88
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,сооружений, инженернотехнических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности, санитарного законодательстваи антитеррористической защищенности учреждений,
благоустройство территории
1417
150
906.5.486
266 495,96
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
в том числе:
1420
1430
1500
150
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего6
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
15 000,00
2 398 463,56
7
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
Г.и \ч п.1. м п II
в том числе:
на выплаты персоналу* всего
в том числе:
оплата труда М3
........
\
2100
X
2110
111
оплата труда М3
2111
111
оплата труда ПДД
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2112
2120
2121
111
112
112
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2122
112
2130
ИЗ
2131
113
2132
.. 113
2140
119
2141
119
2142
2142
2142
119
119
2150
131
2160
2170
133
134
на выплаты по оплате труда М3
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
на выплату по оплате труда ПДД
На иные выплаты работникам
;
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
6
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
4
2d 4Ю 2Х~.ои
21 393 046,31
22 710 166,00
22 710 166,00
15 858 152,07
17 369 158,98
17 369 158,98
95 521,00
95 521,00
4 904 715,23
5 245 486,02
5 245 486,02
4 789 161,93
5 245 486,02
5 245 486,02
124 387,87
258 238,94
44 302,20
23 250,00
'906.5.402
7
2 ? -In ’
I 1’ ] iiO S .'l
906.4.399
6
5
180 000,00
0,00
•
'
906.4.399
0,00
37 565,13
77 988,17
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации 3
4
5
2
3
2180
139
2181
2200
139
300
860 580,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
860 580,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложенною страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
•
социальные и иные выплаты населению, всего
6
7
-
' 2214
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
2220
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью под держки проектов в области науки,
2230
культуры и искусства
2240
иные выплаты населению
2300
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
1;
2310 '
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налога (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
2320
Федерации, а также государственная пошлина «
2330
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
2400
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
2410
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2420
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
2430
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2440
граты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2450
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
2460
международными организациями
Л ''
2500
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
323
906.5.101
745 836,00
114 744,00
340
■
350
■360
850
314 000,00
308 000,00
308 000,00
851
308 000,00
308 000,00
308 000,00
852
853
3 000,00
3 000,00
X
613
623
634
810
862
863
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
1
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2
3
4
5
6
7
6 453 472,43
4 384 120,56
3 384 121,00
850 558,77
2 398 463,56
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
из них: целевые субсидии
2631
243
906.5.409
584 062,81
из них: целевые субсидии
2632
243
906.5.486
266 495,96
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2 398 463,56
Наименование показателя
Код
строки
2
1
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
'
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями.
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
3
244
244
244
244
244
244
244
244
244
2650
2660
246
247
2700
400
2710
406
2720
407
' 3000
100
Сумма
Аналитический
код4
4
906.5.402
906.5.117
906.5.445
906.5.101
906.5.409
906.5.459
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
4 209 518,23
2 537 907,86
326 667,49
720 000,00
122 400,00
52 500,00
0,00
0,00
450 042,88
6
748 278,00
748 278,00
>
7
2 078 686,00
2 078 686,00
1 393 395,43
1 237 379,00
1 305 435,00
ЗОЮ
3020
налог на добавленную стоимость 8
прочие налоги, уменьшающие доход
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
8
"
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
3030
4000
X
4010
610
1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
.
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов,; уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
5, ’По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.
•
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
2
4
5
6
7
3
1
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
1 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком ''минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
mm
■
1
I i l l 1 I I . 1 . . 11. 4 1 1 . \ i i n : ; i | i i i l . р.н'нп. u
i n . 1.1Ч -1Ч
в том числе: t
.
’
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2Q18, № 32,
lil.lll
4.1
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300 ’
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
’(.ПО
\
1.3.1
из них ш :
1.4
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
и СЧС! C U V I U l l i l .
1 11
1.4.1.£
1.4.1.2
(1111111111111:1 ii.iid Ii'I
1 12
1.4.2. Г
ll|V .U > O la li.lM O \ll.l\ I I J
фшкшсхшч' l u ' i l ' l ' l l i M i l l l k . '
I t l . l l M III L'IIID I
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
;л cici су ' . mil. про ин кпи.к-ммч г. очи rci с i I’. 1' аГч.шч! мормм пчм.м 1 с и п и 7.Х 1 |>м ш ш ш и
ко п/ьи I ’ Y
' H Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
ii
ol
1.4.3
i i i k k i
6
7
(| 4*? 472.1.5
1 iS 1 l?(i.5f>
*3X1 121.ни
. 6 453 472,43
4 384 120,56
3 384 121,00
3 931 303,29
1 wN5 (I.'".!»'
3 384 121,00
3 384 121,00
26411
X
26412
X
3 931 303,29
1 985 657,00
>12(1
\
2 l‘)S 5(iI (.5
2 >чх
26421
X
<
26321.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них ш :
из н и х 10'2:
5
iiii
из них ш :
1.4.2.2
4.2
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
1i>C\,UpO 1H C I I l k U 4
i;i к и п ы
в том числе:
„
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
v
код
10.2
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
26310.1
из них 10'2:
1.3.2
Уникальный
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
26422
26430
26430.1
,
26430.2
X ■
X
2 195 501,65
2 398463,56
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации101
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
26440
\
26441
X
14 4
1.4.4.1
1.4.4.2
115
1.4.5.1
KICM CI
1C И ! И 1>Я
M IC .II.IIiH n
M l.
IM J ll llk M .lt l v ;ip .l\l4 I.IIIIlH
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26442
26 4^1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
s;i омеч п р ч ' ш \ l i t шчннкои фшкшсшьчп i H v c i k ' M c n i D i
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
из них 10л:
X
4.1
Уникальный
код 1 0 .2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
0,00
«
*
0,00
,?2б М Г . 19
X
26451.1
из них 10'2:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
326 667,49
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
6 453 472,43
26610
2023
6 453 472,43
26610
2024
26610
2025
4 384 120,56
3 384 121,00
в том числе по году начала закупки:
4 384 120,56
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
директор
(должность)
гл.бухгалтер
Исполнитель
(должность)
" 14 "
ноября
20 23
3 384 121,00
подписи)
йна О.В.
:ч?.пефон)
г.
ш В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показШлшшгтатМб расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 -17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
10,2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на, осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации ш
4
4.1
Уникальный
10.2
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
13 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
и Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
