Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24
(на 20 24 г. и плановый период 20 25
от" 15 "
апреля
и 20 26
20 24
г.
годов 1)
Коды
г.
Орган, осуществляющий
Дата
15.04.2024
по Сводному реестру
65308192
глава по БК
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КТО
по Сводному реестру
Учреждение М А У ДО "СШ " КТО
906
65320145
ИНН
6613003643
КПП
663301001
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
6
7
.52 М 1 ю о.оо
3? У4Х N2-1.00
32 643 100,00
33 948 824,00
Федерации3
1
Ooiaiok с р ц с ш на ikimj ю
k -k m i i c i ч
фшкшочнич m м '
2
0001
3
4
■
■
(, 174 К8
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
130
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
' 71,83
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
1и\|> 1 i.i. м н и :
6 103,05
.? 1
IIIIIII
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
1110
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
л '(1.зо
45 370,00
'
-
45 370,00
31 019 246,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
1
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета рублично-правового образования, создавшего учреждение
2
1210
'
3
4
5
130
906.4.400
30 641 346,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1211
130
6
32 643 100,00 '
7
33 948 824,00
'
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации3
1
2
3
1220
1221
130
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
130
377 900,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300
140
'
1310
140
1400
150
3 885 014,30
0,00
1410
150
3 497 914,30
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
в том числе:
4
5
6
7
>
4
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
1411
150
906.5.402
300 000,00
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий учичной
гимнастикой
1412
150
906.5.137
200 000,00
1413
150
906.5.471
361 550,74
1414
150
906.5.117
122 400,00
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
1415
150
52 500,00
Субсидия на государственную поддержку организаций,входящих в систему спортивной подготовки
1416
150
906.5.445
i4-50810-0000000000
63 000,00
1417
150
906.5.486
2 398463,56
1418
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
1430
150
1500
180
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,сооружений, инженернотехнических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности, санитарного законодательстваи антигеррористической защищенности учреждений,
благоустройство территории
387 100,00
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
2 IM III
\
1*!1С \ 0 4 . 1 . I l l r l I I
1
;.| 455 SOS. | и
32 М3 Юн им
V ,
<>4S К24 (И>
I
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации3
4
5
6
7
26 659 135,30
27 039 411,00
27 716 386,00
19 969 780,34
20 514 140,55
2
3
2100
X
2110
•111
оплата труда М3
2111
111
оплата труда ПДД
2112
111
оплата труда иные субсидии
2113
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
2120
111
112
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2121
112
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
2122
112
2130
113
0,00
2131
113
0,00
1
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда М3
'
906.4.400
'
21 034 090,63
247 681,47
906.4.400
330 000,00
330 000,00
6 105 673,49
6 195 270,45
6352295,37
6 030 873,66
6 195 270,45
6352295,37
330 000,00
6 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
2132
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
на выплаты по оплате труда М3
2141
119
на выплаты по оплате труда М3
2142
119
на выплаты по оплате труда ПДД
2143
119
на выплаты по оплате труда иные субсидии
2144
119
На иные выплаты работникам
2145
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
2150
131
размера денежного довольствия
2160
133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
906.4.400
в том числе:
74 799,83
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2180
139
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
Федерации 3
4
6
7
253 808,00
248 688,00
248 688,00
247 808,00
248 688,00
248 688,00
5
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
а
на оплату труда стажеров
2181
139
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0,00
2211
321
2212
323
цели)
2213
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за с>1ет
2214
323
средств стипендиального фонда
2220
340
•
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
•
2230
2240
350
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
2310
851
360
906.4.400
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
2330
853
3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
2410
2420
613
623
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
•
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2430
634
2440
2450
810
2460
863
2500
X
862
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
-
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
причиненного в результате деятельности учреждения .
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
2600
X
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
2610
241
имущества
2630
из них: целевые субсидии
из них: целевые субсидии
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
4
5
6
7
8 042 861,88
5 355 001,00
5 983 750,00
243
2 398 463,56
0,00
2631
243
0,00
2632
243
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
в том числе:
906.5.486
2 398 463,56
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2640
244
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
iij
ушсу товаров, работ и услуг
п)
упку товаров, работ и услуг М3
t
прочую закупку товаров, работ и услуг ПД Д
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
'
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2641
244
2642
244
5
6
7
4 248 456,66
3 872 011,00
4 352 461,00
2 673 045,39
3 872 011,00
4 352 461,00
1482990,00
1631289,00
4
906.4.400
475 960,53
2643
244
906.5.402
300 000,00
2644
2645
244
244
906.5.137
906.5.471
200 000,00
361 550,74
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2646
244
906.5.117
122 400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2647
244
906.5.445
52 500,00
24-50810-0000000000
63 000,00
906.4.400
1 395 941,66
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2648
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2649
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 8
3020
-
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения -дата утверждения Плана.
5 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 -коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 -2720 -коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 -4040 -коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
,5 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 24
г.
на 20 25
на 20 26
г.
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации 3
О
1
: !k>v.'’i у * ?C:‘ий включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средст
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
озврата
3
i 101 с <.
4
ui
5
6
7
с ir j li и прошлых лег, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
}
1 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается с о знаком "минус". ,
„
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаимов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
Наименование показателя
п/п
Коды
строк
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Сумма
на 20 24 г.
на 20 25 г.
на 20 26 г.
код 10-2
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
Уникальный
Федерации 101
1
3
/
Г...-i.iiiT! i
'■
■
■
so.-.jsw
2
рабиг, yc.syr, at его
3
4
2»ш<9
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
““
4Л
'
8 042 861,88
5 355 001,00 ,
5 983 750,00
в том числе:
*
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
и
ст. 5135) (далее -Федеральный закон № 223-Ф3)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
1.3.1
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10Д:
из них 10'2:
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
2 398 463,56
X
26310.1
>
-
26310.2
2 398 463,56
26320
X
26400
X
5 611398 32
5 355 001,00
5 983 750,00
2ЫП>
X
■
1 06S 9 8 ' (>ч
5 355 001.011
5 98? 7^0 он
4 ПЙХ 0Я7 05
5 355 001,00
5 983 750,00
1 09<М5()71
0.0»
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1 11
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
<.10401 c j O c i i M in 11рс.икын.1яе\|[.1\на финансовое обеспеченно выполнения кчлларешешют
(мминшна 11.110101 :;] мини
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
И 12
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
2*412
X
ш ечег с\оси m il. п рел ости 1ясмы\ к с о о т о ю т и и с аГчацсм ншрмм n\пкiа 1 c ia n .ii 78 1 Ы о гл еш ою
1i 2
1.4.2.1
MMCK-U 1
Российском Фолср.щ ин
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10Л:
1.4.2.2
L4.3
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из н и х 10Л:
из них 10'2:
20420
26421
X
26321.1
26422
X
26430
X
26430.1
26430.2
1099450,74
г
Коды
строк
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Сумма
Уникальный
код
10.2
на 20 24 г.
на 20 25 г.
на 20 26 г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
Федерации
4.1
' Г - .Т Л ’
С -Я:?.,,
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
=■
*г?;п; z<‘>' "
7
4.2
264-10
МСДПЦИМСКО
j /-6441
S
?ьныч законом № 22?-d;3
0,00
475 960.53
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
из них
26451.1
26451.2
475 960,53
26452
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ
Го по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
[Оральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16___________________________________
26500
в том числе по году начала закупки:
26510
‘О по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Зальным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки___________________________________
5 644 398,32
26600
5 355 001,00
5 983 750,00
в том числе по году начала закупки:
26610
2024
26610
2025
26610
2026
5 644 398,32
в том числе по году начала закупки:
... УЧгГ*
' Л ' л °круга *
\ том числе по году начала закупки:
5 355 001,00
5 983 750,00
водитель учреждения
директор
помоченное лицо учреждения)
(должность)
гл.бухгалтер
тигель
(должность)
апреля
20 24
г.
"Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*1Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ; услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты” Плана,
вели учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
ения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 ”0 национальных
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
того проекта (далее -региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
Иэтом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
Iшкальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
1 финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
ссийской Федерации (муниципального образования).
№
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Сумма
Уникальный
код
10.2
на 20 25 г.
на 20 26 г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
7
на 20 24 г.
Федерации 101
3
2
1
4
4.1
4.2
т
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, усл уг’по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
j. ст,п;
с i рак-нчек, м ^акород^ельсд->оу; (строки 2 6 i 00 и 26200), а также по контрактам (договора**), за к л к ^ е х ы м в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
чо‘ - у : ; . е <’0 р, aj-epe *-ч\, •
pacer. >сдчт .1ДЯ оПеспе 1е;:ия 1 ос},,йре’ ксы:ы\ и ^нпчи.-йлоныч п.ужи с дета.'н^Л’пгей \к^аш-ых выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемые к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
u Уч
:
.
(ч-мма договоров (конт':'|.
v
Л <’ скупках товаров, работ.. ..
.
".
кдк'чениых без учетатр-.-Л' .
*
.
Фсл^пи >.-?-.но 'i.-Kt-ru У ••■-•Св и Федерального закона .NV 223-<1>3. я случаях, п р е д у с м о т р е н :-чг Ь . у ; - \ федеральными т- vo- :л;и.
;u;i.vi'.o^ ;е.5г,р-;й> pt-)бот, услуг, ое\ щесгздяе^ых в соответствии с Федеральным законом JVii 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
и Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения-не менее показателя строки 26430 п о соответствующей графе.
.
•
