П рилож ение № 1
к Порядку составления и утверж дения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бю дж етных и автономных учреж дений,
подведомственны х К омитету по образованию , культуре, спорту и делам молодеж и
администрации Камы ш ловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-О Д, от 28.12.2021 № 584-ОД)
ждающего документ)
КГО
подписи)
20 23
П л а н ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и на 20 23
(н а 20 23 г. и п л а н о в ы й п ер и о д 20 24
от" 9 "
и 20 25
г.
г.
годов *)
Коды
Дата
09.01.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по С водному реестру
ИНН
КПП
65308192
906
65320145
6613003643
663301001
января
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КГО
Учреждение МАУ ДО "ДЮСШ" КГО
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
КОД
4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации 3
1
2
3
4
X
5
7
27 402 287,00
26 402 287,00
27 402 287,00
26 402 287,00
49 740,09
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
130
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
20 366,60
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0002
29 373,49
26 688 566,80
1000
6
1100
120
45 370,00
1110
1200
120
130
45 370,00
26 628 196,80
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1210
130
1211
130
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода .
Федерации 3
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
4
5
6
7
26 348 353,00
27 402 287,00
26 402 287,00
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Ф едерации3
4
1
2
3
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1220
1221
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
15 000,00
1410
150
0,00
1411
150
1412
150
1413
150
1414
150
1415
150
1416
150
1417
1420
1430
1500
150
150
150
180
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
5
279 843,80
-
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
в том числе:
1900
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
прочие поступления, всего 6
*
1980
X
15 000,00
6
7
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
КОД
4
на 20 23
г.
на 20 22
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода .
Федерации 3
1
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда М3
оплата труда ПДД
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2
3
1981
510
2000
4
5
6
7
X
26 738 306,89
27 402 287,00
26402 287.00
2100
X
22 776 967,91
22 710 166,00
22 710 166,00
2110
111
17 369 158,98
17 369 158,98
17 369 158,98
2111
111
2112
2120
2121
111
112
112
33 450,00
95 521,00
23 250,00
95 521,00
95 521,00
2122
112
2130
113
0,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
2131
113
2132
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
5 255 587,93
5 245 486,02
5 245 486,02
2141
119
5 245 486,02
5 245 486,02
5 245 486,02
2142
2142
2142
119
119
10 101,91
2150
131
2160
2170
133
134
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
на выплаты по оплате труда ПДД
На иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
%
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 22
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода .
год
периода
Ф едерации3
3
2180
139
2181
2200
139
300
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
2214
323
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
311 000,00
2310
851
308 000,00
2320
2330
2400
852
853
X
3 000,00
2410
2420
613
623
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД )
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, оборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
4
5
2
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
•
6
7
308 000,00
308 000,00
308 000,00
308 000,00
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 23
г.
на 20 22
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
1
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2
3
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
из них: целевые субсидии
2631
243
из них: целевые субсидии
2632
243
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
*
4
5
6
7
3 650 338,98
4 384 121,00
3 384 121,00
0,00
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 22
г.
на 20 24
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
3
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648 .
244
244
244
244
244
244
244
244
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
2649
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
2720
407
3000
100
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход8
4
5
6
7
2 477 467,55
2 186 689,06
290 778,49
3 146 742,00
3 146 742,00
2 078 686,00
2 078 686,00
1 172 871,43
1 237 379,00
1 305 435,00
3030
П рочие в ы п л аты , всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
4010
610
1 В случае утверж дения реш ения о бю дж ете н а текущ ий ф инансовы й год и плановы й период.
1
У казы вается дата подписания П лана, а в случае утверж дения П лана уполном оченны м лицом учреж дения - дат а утверж дения Плана.
s
В граф е 3 отраж аю тся:
по строкам 1100 - 1900 ~ коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бю дж етов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классиф икации источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бю дж етов классиф икации расходов бю дж етов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бю дж етов, по которым планируется у плата налогов, ум еньш аю щ их доход (в том числе налог н а прибы ль, налог на добавленную
стоимость, еди ны й н ал ог на вмененны й доход дл я отдельны х видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классиф икации источников ф инансирования деф ицитов бю джетов.
4 В граф е 4 указы вается код дополнительной классиф икации.
«
5 П о строкам 0001 и 0002 указы ваю тся ф актические остатки средств после заверш ения отчетного ф инансового года.
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 22
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Ф едерации3
1
2
3
4
5
6
7
6 П оказатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том числе показатели увеличения денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности прош лы х лет, вклю чая возврат предоставленны х займ ов (м икрозайм ов), а такж е за счет
возврата средств, разм ещ енны х н а банковских депозитах.
'
П оказатели вы п лат по расходам н а закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е по строкам Раздела 1 "П оступления и выплаты" П лана, подлеж ат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам н а закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 П оказатель отраж ается со знаком "минус".
9 П оказатели прочих выплат вклю чаю т в себя в том числе показатели ум еньш ения денеж ны х средств за сч ет возврата средств субсидий, предоставленны х до начала текущ его финансового года, предоставления займ ов (микрозаймов),
разм ещ ения автоном ны м и учреж дениями денеж ны х средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, усл уг10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
4
260(111
\
26100
X
1
1
1.1
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Федерации 101
»
.
п
lsi.ni.
i : i i i . i им сн.ликл ioisa|iiiii. punni. >c.i>l. шччо
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
4.1
Сумма
Уникальный
код
10 2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
5
6
4.2
.:
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
,
7
'>5и ,:.; 8.9Х
4 384 121,00
3 3 84 121,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
3 650 338,98
4 384 121,00
3 384 121,00
26410
X
3 359 560,49
4 384 121,00
3 384 121,00
26411
X
26412
X
3 359 560,49
4 384 121,00
3 384 121,00
26420
\
0,00
26421
X
1.3.1
из них 101:
26310.1
из н и х 10-2:
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1'
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
-.
; ...
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
■,
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
i-г*: за-счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
1.4.2 v а . кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1
1.4.1.2
'
из них 10Л:
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них
26422
X
26430
X
1 01 :
26430.1
из них 10,2:
26430.2
0,00
№
п/п
Наименование показателя
I
2
Коды
строк
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10':
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Федерации 10 1
3
4
26440
X
26441
X
26442
X
26450
X
26451
X
4.1
Уникальный
код 102
4.2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
5
6
7
4 384 121,00
3 384 121,00
0,00
0,00
290 778,49
26451.1
из них 102:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
290 778.49
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
3 650 338,98
26610
2023
3 650 338,98
26610
2024
26610
2025
в том числе по году начала закупки:
4 384 121,00
в том числе по году начала закупки:
^ г5 ^ = = = = 5 ;< ^
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Прожерин В.В.
директор
сшифровка подписи)
(должность)
Исполнитель
января
20 23
3 384 121,00
гл.бухгалтер
Плеткина О.В.
(должность)
(телефон)
г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П лана детализиру!
it
по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраж енны е по соответствую щ им строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана,
капитальных вложений или ф а н т в ф орм е субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской
1 В случаях, если учреж дению предоставляю тся субсидия на иные цели, субсидия на о су щ ес
Ф едерации в целях достиж ения результатов ф едерального проекта, в том числе входящ его в состав соответствую щ его национального проекта (програм м ы ), определенного У казом П резидента Российской Ф едерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Ф едерации на период д о 2024 года" (Собрание законодательства Российской Ф едерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечиваю щ его достиж ение целей, показателей
и результатов ф едерального проекта (далее - региональны й проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "С ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализирую тся по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации
расходов бю дж етов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах м огут указы ваться нули).
102 У казы вается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвиж имого имущ ества, присвоенны й государственной интегрированной инф орм ационной систем ой управления общ ественными ф инансами "Электронный бю дж ет", в
случае если источником ф инансового обеспечения расходов на осущ ествление капитальных вложений являю тся средства ф едерального бю дж ета, в том числе предоставленные в виде м еж бю дж етного трансф ерта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Ф едерации (муниципального образования).
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Коды
строк
3
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
4
4.1
Сумма
Уникальный
102
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
КОД
11 П лановы е показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Р аздела 2 "С ведения по вы платам на закупку товаров, работ, услуг" П лана распределяю тся на выплаты по контрактам (договорам ), заключенным (планируемы м к
заклю чению ) в соответствии с граж данским законодательством (строки 26100 и 26200), а такж е по контрактам (договорам ), заклю чаем ы м в соответствии с требованиям и законодательства Российской Ф едерации и иных нормативны х правовых актов о
контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ, услуг дл я обеспечения государственных и муниципальны х нуж д с детализацией указанны х вы плат по контрактам (договорам ), заклю ченным до начала текущ его финансового года (строка 26300) и
планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом году (строка 26400).
Указы вается сум м а договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заклю ченных без у чета требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 22Э-ФЗ, в случаях, предусм отренны х указанным и ф едеральны м и законами.
16
У казы вается сум м а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ы х в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З и Ф едеральны м законом № 223-ФЭ.
14 М униципальны м бю дж етным учреж дением показатель не ф ормируется.
13 У казы вается сум м а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ы х в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З.
16 П лановы е показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 м униципального бю дж етного учреж дения долж ен быть не м енее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствую щ ей графе, м униципального
автономного учреж дения - не менее показателя строки 26430 по соответствую щ ей графе.
