Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 2.8^1^2021 J
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
о т " 29
марта
и 20 25
20 23
г.
годов *)
Коды
Дата
29.03.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
65308192
906
65320145
6613003643
663301001
г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия, учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КГО
Учреждение МАУ ДО "СШ" КГО
383
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 25
г.
на 20 24
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Ф едерации3
2
3
4
0001'
X
- X
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
130
29 373,49
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
20 366,60
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
0002
1000
1
Остаток средств ria начало текущег<з финансового года 5~
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
.
. ..
-
“
5
6
7
27 402 287,00
26 402 287,00
27 402287,00
26 402 287,00
49 740,09
' 27-180 523,00 ' •
1100
120
45 370,00
1110
1200
120
130
45 370,00
26 720 153,00
'
е
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1210
130
1211
130
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 23
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета,публично-правового образования, создавшего учреждение
Л
$
\
4
5
6
7
26 348 353,00
27 402 287,00
26 402287,00
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
на 20 25
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1220
1221
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
415 000,00
1410
150
400 000,00
1411
150
1412
150
1413
150
код
4
Ф едерации3
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
в том числе:
.:£■>'
■ доходы от операций с активами, всего
v
в том числе:
прочие поступления, всего
1414
150
1415
150
1416
150
1417
1420
1430
1500
150
150
150
180
5
6
7
(W
27 in.1 2X7.011
2d |i>2 2S7.U4
23 008 924,11
22 710 166,00
22 710 166,00
17 369 158,98
17 369 158,98
17369158,98
4
371 800,00
906.5.402
400 000,00
15 000,00
1900
6
1980
i из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
I'slt’MI,1! 1 1.1 И II
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда М3
■ 3
*
.
X
1981
510
2 IH H I
\
2100
X
2110
111
2111
.Л,
111
27 234
.
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2112
2120
2121
111
112
112
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
оплата труда ПДД
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПД Д
4
6
7
150 159,83
95 521,00
23 250,00
95 521,00
95 521,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
2122
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
2130
113
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
2131
113
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
2132
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
5 290 834,30
5 245 486,02
5 245 486,02
2141
119
5 245 486,02
5 245 486,02
5 245 486,02
2142
2142
2142
119
119
45 348,28
2150
131
2160
2170
133
134
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
на выплаты по оплате труда ПДД
На иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
906.5.402
5
80 000,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации 3
4
5
2
3
2180
139
2181
2200
139
300
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
2214
323
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
311 000,00
308 000,00
308 000,00
2310
851
308 000,00
308 000,00
308 000,00
2320
2330
2400
852
853
X
3 000,00
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
X
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
наедг на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
v
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
' ^ из них:
}гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
{гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
«
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
6
'
7
f!
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
КОД
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Ф едерации3
2
3
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
из них: целевые субсидии
2631
243
из них: целевые субсидии
2632
243
1
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
4
4
5
6
7
3 910 338,98
4384121,00
3 384 121,00
0,00
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
244
244
244
244
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 25
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода .
Федерации3
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
2648
244
244
244
244
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
2649
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
2720
407
3000
100
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (Иные субсидии)
В ы платы , ум еньш аю щ ие доход, в се го 8
в том числе:
налог на прибыль 8
'
налог на добавленную стоимость8
прочц^ налоги, уменьшающие доход8
•‘•Л*
о
П рочие в ы п л аты , всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4
5
6
7
3 146 742,00
3 146 742,00
2 078 686,00
2 078 686,00
906.5.402
2 737 467,55
2 186 689,06
230 778,49
320 000,00
1 237 379,00
1 305 435,00
'
1 172 871,43
'
ЗОЮ
3020
3030
4000
X
4010
610
1 случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Сказывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 fe графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
t
5 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.
SI
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 25 . г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год .
Ф едерации3
1
2
3
4
5.
6
7
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
' Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус11.
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
26(1110
X
26100
X
Уникальный
код
1 0 .2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Федерации 10-1
1
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, в с е г о 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
1.1
4.1
4.2
5
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
6
иа20 25 г.
второй год
планового
периода
7
3 910 338,98 '
4 3 8 4 121,00
. 3,384 121,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3'
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
3 910 338,98
4 384 121,00
3 384 121,00
26410'
X
3 359 560,49 ’
4384121,00
3384 121.00
26411
X
26412
X
3 359 560,49
4 384 121,00
3 384 121,00
1.3.1
из них
10.1
:
26310.1
из них ш :
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13
1.4
„•в том числе; * ,
•
- •
*
‘
г
' '
за'счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
.^Муниципального) задания
■ , .
•
1А 1
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно! о
1.4.1.2
1.4.2
26420
К О I O M .M P d i . l I1 I1 i. M 4 I Ф ч . I C p j I I I I I I
^
1.4.2.1
,
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
i.i t o
X
из них ш :
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в Соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26422
X
26430
X
из них ш :
*
26430.1
из них 10.2:
26430.2
320 000,00
№
п/п
За счет средств обязательного медицинского страхования •
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.1
1.4.4.2
1:4.5
3
4
26440
X
26441
X
26442
26450
X
26451
X
2
1
1 4А
Коды
строк
Наименование показателя
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
.
•
в том-числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
из них
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
X
4.1
Уникальный
10.2
код
4.2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
5
6
7
4 384 121,00
3 384 121,00
0,00
0,00
230 778,49
10.1
26451.1
из них 102:
26451.2
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26452
X
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
26500
X
230 778,49
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в Соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
3 910 338,98
26610
2023
3 910 338,98
26610
2024
26610
2025
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
л Л Г) _
директор
Прожерин В.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
(должность)
29
марта
3 384 121,00
Плеткина О.В.
гл. бухгалтер
Исполнитель
4 384 121,00
л
(фамилия, иниЩШТыГ'^
(телефон)
20 23
w В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные дели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
10
2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества^ присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Уникальный
10.2
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
Федерации 101
1
4
4.1
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
1:’ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
,э Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
!б Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
