П рилож ение № 1
f
к П орядку составления и утверж дения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бю дж етных и автономных учреж дений,
подведом ственны х Комитету по образованию , культуре, спорту и делам молодеж и
адм инистрации К амы ш ловского городского округа
(в ред. приказов о т 28.08.2020 № 241-О Д, от 28.12.2021 № 584-ОД)
ждающего документ)
подписи)
23
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
о т " 28 "
и 20 25
г.
г.
годов ')
Коды
28.04.2023
______апреля
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КГО
Учреждение МАУ ДО "СНГ КГО
65308192
65320145
6613003643
663301001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года '
0001
X
X
49 740,09
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
130
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
20 366,60
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0002
1000
Федерации 3
лГ1
6
7
27 402 287,00
26 402 287,00
27 402 287,00
26 402 287,00
29 373,49
27 355 423,00
1100
120
45 370,00
1110
1200
120
130
45 370,00
26 720 153,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
1210
130
1211
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Сумма
Аналитический
код4
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
5
6
7
26 348 353,00
27 402 287,00
26 402 287,00
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
1220
1221
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
589 900,00
1410
150
574 900,00
1411
150
906.5.402
400 000,00
1412
150
906.5.117
122 400,00
1413
150
906.5.445
52 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
в том числе:
1420
1430
1500
150
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских .мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
_S'*
прочие поступления, всего 6 ■
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Аналитический
код4
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
5
6
7
371 800,00
15 000,00
Расходы, нам о
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда М3
: ih ih
\
Г ! -1и5 1о i/M
’ т ю : 2 j t . ih i
- V i- li» : J.S7.D I1
2100
X
23 008 924,11
22 710 166,00
22 710 166,00
2110
111
17 369 158,98
17 369 158,98
17 369 158,98
оплата труда ПДД
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2112
2120
2121
111
112 112
150 159,83
95 521,00
23 250,00
95 521,00
95 521,00
2122
112
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
г
906.5.402
80 000,00
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
2130
113
0,00
2131
113
0,00
2132
113
4
4
5
7
5 290 834,30
5 245'486,02
5 245 486,02
119
5 245 486,02
5 245 486,02
5 245 486,02
2142
2142
119
45 348,28
2150
131
2160
2170
133
134
2140
119
2141
на выплаты по оплате труда ПДД
На иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
код
6
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
.
Аналитический
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код 4
2
3
4
2180
139
2181
2200
139
300
0,00
2210
320
0,00
' 2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу гравдан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
2214
323
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
2310
Наименование показателя
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
6
7
311 000,00
308 000,00
308 000,00
851
308 000,00
308 000,00
308 000,00
2320
2330
2400
852
853
X
3 000,00
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из н ю #1
, налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
,
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
. 2500
X
.■ai
Наименование показателя
1
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
Сумма
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код 4
2
3
4
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2600
X
2610
241
2630
243
из них: целевые субсидии
2631
243
из них: целевые субсидии
2632
243
на 20 25
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
5
6
7
4 085 238,98
4 384 121,00
3 384 121,00
0,00
Наименование показателя
1
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
Код
строки
2
'
2640
2641
2642
2643
2644
2645
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
3
244
244
244
244
244
244
Аналитический
4
код
4
■
906.5.402
906.5.117
906.5.445
'
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
5
■ 2 912 367,55
2 186 689,06
230 778,49
320 000,00
122 400,00
52 500,00
6
3 146 742,00
3 146 742,00
7
2 078 686,00
2 078 686,00
1 172 871,43
1 237 379,00
1 305 435,00
-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
2720
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль8
3000
100
налог на добавленную стоимость8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочне в*,!платы, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
4010
610
ЗОЮ
* 1 В случае утверж дения реш ения о бю дж ете н а текущ ий ф инансовы й го д и плановы й период.
^ У к а зы в а е т с я дат а подписания П лана, а в случае утверж дения П л ан а уполном оченны м лицом учреж дения - дата утверж дения П лана.
J ’В граф е 3 отраж аю тся:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы п одвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бю дж етов;
п о строкам 1980 - 1 9 9 0 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классиф икации источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов;
п о строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бю дж етов классиф икации расходов бю дж етов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы п одви да доходов бю дж етов классиф икации доходов бю дж етов, п о которы м планируется уплата налогов, ум еньш аю щ их доход (в то м числе н алог н а прибы ль, налог н а добавленную
стоимость, едины й н алог на вм ененны й доход дл я отдельны х видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классиф икации источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов.
4 В граф е 4 указы вается код дополнительной классиф икации.
5 П о строкам 0001 и 0002 указы ваю тся ф актические остатки средств после заверш ения отчетного финансового года.
6
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
Сумма
Аналитический
код 4
4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода '
год
периода
5
6
7
П оказатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том числе показатели увеличения денеж ны х средств за счет возврата дебиторской задолж енности прош лы х лет, вклю чая возврат предоставленны х займ ов (микрозаймов), а такж е за счет
возврата средств, разм ещ енны х н а банковских депозитах.
'
П оказатели в ы п лат по расходам н а закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е по строкам Раздела 1 "П оступления и выплаты " П лана, подлеж ат детализации в Р азделе 2 "Сведения по выплатам н а закупку товаров, работ, услуг" П лана.
s П оказатель отраж ается со знаком "минус".
9
П оказатели прочих вы плат вклю чаю т в себ я в том числе показатели ум еньш ения денеж ны х средств за счет возврата средств субсидий, предоставленны х до начала текущ его финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
разм ещ ения автоном ны м и учреж дениями денеж ны х средств н а банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 10,1
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
i:in.i н:>
пкл ижнрои. раПш. ч м .ч , п о ст 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами •
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
2(>0Ш)
\
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
X
X
1
U i .i i i .
1.3.1
из них 10,1:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона Ха 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
1.4
за счет суосидий, предоставляемых на финансовое оосспечение выполнения государственного
(ммишпнл i i . h i ч(ч >;шмя
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
. , 1.4.1 •
1.4.1.1*
1.4.1.2
1 -1 2
*
1.4.2.1
Фс и р а i i . i i i .im i.iK o iio M _\j 2РЗ-ФТ 14
за счет субсидий, прсдостав-ик-чих в спомимсшмн с анишем ширим
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в
i 'i к* 1н н п с
i i> iim .i
1 c i .i i i . i i "S 1 liio
из них ш :
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из н и х 10Л:
из них 10,2:
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
1 i'S:
4 384 121,00
.' ?Х1 121 ПИ
26310.1
из них 10'2:
1.3.2
4.1
Уникальный
код 10.2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
26310.2
26320
26400
X
4 085 238,98
4 384 121,00
3 384 121,00
26410
X
3 359 560,49
4 384 121,00
.« I I2I.DM
26411
X
26412
X
3 359 560,49
4 384 121,00
3 384 121,00
26420
X
141 4(1(1.110
26421
X
гж е и и ч о
26321.1
26422
X
26430
X
26430.1
26430.2
494 900,00
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
26440
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
X
26451
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
из них 10':
4.1
код 102
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
4 384 121,00
3 384 121,00
Уникальный
0,00
0,00
230 778,49
26451.1
из них 102:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
230 778,49
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
26600
X
4 085 238,98
26610
2023
4 085 238,98
26610
2024
26610
2025
в том числе по году начала закупки:
4 384 121,00
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Прожерин В.В.
директор
! (расшифровка подписи)
(должность)
гл.бухгалтер
Исполнитель
Плеткина О.В.
i-
(телефон)
(должность)
" 28
апреля
20 23
3 384 121,00
г.
V ).
|и В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П лана детализирую тся показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраж енны е по соответствую щ им строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10
1 В случаях, если учреж дению предоставляю тся субсидия на ины е цели, субсидия на осущ ествление капитальных вложений или ф а н т в ф орм е субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской
Ф едерации в целях достиж ения результатов ф едерального проекта, в том числе входящ его в состав соответствую щ его национального проекта (програм м ы ), определенного У казом П резидента Российской Ф едерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Ф едерации на период д о 2024 года" (С обрание законодательства Российской Ф едерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечиваю щ его достиж ение целей, показателей
и результатов ф едерального проекта (далее - региональны й проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "С ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализирую тся по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации
расходов бю дж етов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указы ваться нули).
102 Указы вается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвиж имого им ущ ества, присвоенны й государственной интегрированной инф орм ационной системой управления общ ественными финансам и "Электронный бю дж ет", в
случае если источником ф инансового обеспечения расходов на осущ ествление капитальных вложений являю тся средства ф едерального бю дж ета, в том числе предоставленные в виде м еж бю дж етного трансф ерта в целях соф инансирования расходных
обязательств субъекта Российской Ф едерации (муниципального образования)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
11
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 10 1
4
4.1
Уникальный
10.2
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
П лановые показатели вы плат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "С ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П лана распределяю тся на выплаты по контрактам (договорам), заклю ченным (планируемы м к
заклю чению ) в соответствии с граж данским законодательством (строки 26100 и 26200), а такж е по контрактам (договорам ), заклю чаем ы м в соответствии с требованиям и законодательства Российской Ф едерации и иных нормативны х правовых актов о
контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальны х нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам ), заключенным до начала текущ его финансового года (строка 26300) и
планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году (строка 26400).
и У казы вается сум ма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заклю ченных б ез учета требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф 3, в случаях, предусмотренны х указанными ф едеральны м и законами.
13 У казы вается сум м а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляемых в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З и Ф едеральны м законом № 223-ФЭ.
14 М униципальны м бю дж етным учреж дением показатель не ф ормируется.
° У казы вается сум м а закупок товаров, работ, услуг, осущ ествляем ы х в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З.
16 П лановые показатели вы плат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 м униципального бю дж етного учреж дения долж ен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствую щ ей графе, м униципального
автоном ного учреж дения - не м енее показателя строки 26430 по соответствую щ ей графе.
