f
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городс]Шго^акруга
(в ред. приказов от 28.08.2020
№ 584-ОД)
округа* •
___________ ЛХДйр^ор
ч(наименованиедолжноети^Ш^|утверждающего документ)
-й
f
;1^1АУДр|3|П"кго____________
р^>(^именовак^учре>вдения)
Прожерин В.В.
f n o ^ r a f e i P ' C (расшифровка подписи)
20 23
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов *)
о т " 25 "
20 23
Коды
г.
Орган, осуществляющий
Дата
25.05.2023
по Сводному реестру
65308192
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КТО
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
Учреждение М А У Д О "С Ш "К Г О
КПП
Единица измерения: руб.
906
65320145
6613003643
663301001
по ОЬСЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
1
2
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
. периода
год
периода
Федерации3
-J 4
V
Код по
бюджетной
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
............
в том числе:
доходы от собственности, всего
v .
3
5
*
49 740 04
130
-
'
0,00
130
20 366,60
, » !у -rijfcy
120
6
7
:7 4iu:x7,nn
2ft Х12 2К7.СЮ
27 402 287,00
26402 287,00
29 373,49
120
НИШ
1100
4
24X6iUC4M>
45 370,00
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
‘
1110
120
45 370,00
1200
130
26 944 505,00
с
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1210
130
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета-публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учревдение
4
5
6
7
26 348 353,00
27 402287,00
26 402 287,00
-
1211
130
*
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
.4
код
на 20 23
г.
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1221
130
1300
140
1310
140
1400
150
2 870 149,69
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
1410
150
2 855 149,69
международных мероприятиях
1411
150
906.5.402
900 000,00
на 20 24
на 20 25
г.
Федерации3
4
5
7
6
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
596 152,00
'
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
'
в том числе:
1412
150
906.5.117
122 400,00
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
1413
150
906.5.445
52 500,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1414
150
906.5.101
746 144,00
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения дополнительного образования
1415
150
906.5.409
584 062,81
Субсидйя на мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности
муниципальных образовательных учреждений
1416
150
906.5.459
450 042,88
1420
1430
150
150
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операций с активами, всего
1900
Субсидия на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
15 000,00
в том числе:
X
1980
прочие поступления, всего 6
Ё
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег
1981
1
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
510
t
4
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
1
if ,4
2
3
4
5
6
7
.!') Ч( 14 7fi4 7N
17 И)? J’N"' пи
К, м : 2S7.no
I’illMIII.I. I.ICIII
2П0П
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
23 204 724,11
22 710 166,00
22 710 166,00
в том числе:
оплата труда М3
2110
111
17 369 158,98
17 369 158,98
17 369 158,98
95 521,00
95 521,00
оплата труда ПДД
2112
111
223 738,94
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
112
112
95 521,00
прочие'выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2120
2121
23 250,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
2122
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
2130
113
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
2131
113
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
2132
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
906.5.402
180 000,00
2140
119
5 313 055,19
5 245 486,02
5 245 486,02
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
2141
119
5 245 486,02
5 245 486,02
5 245 486,02
на выплаты по оплате труда ПДД
2142
119
67 569,17
На иные выплаты работникам
2142
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
2150
131
размера денежного довольствия
2160
133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
. 134
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
I
2
3
2180
139
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
Федерации3
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
4
5 ■
в том числе:
на оплату труда стажеров
2181
139
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
860 580,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
860 580,00
2211
321
2212
323
цели)
2213
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
2214
323
средств стипендиального фонда
2220
340
2230
350
360
6
7
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
906.5.101
745 836,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
114 744,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
2240
2300
2310
850
314 000,00
308 000,00.
308 000,00
851
308 000,00
308 000,00
308 000,00
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
3 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПД Д
2330
853
3 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
2400
X
из н щ
грантн!, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
фанты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2420
623
2430
634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
•
2450
862
2460
863
2500
X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
fi
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
1
2
3
причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
имущества
2630
243
из них: целевые субсидии
2631
243
из них: целевые субсидии
2632
243
4
5
6
7
5 530 460,67
4 384 121,00
3 384 121,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
§-■
0,00
'
Код
Наименование показателя
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации3
4
2
3
5
6
7
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
4 357 589,24
3 146 742,00
2 078 686,00
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
2641
244
2 186 689,06
3 146 742,00
2 078 686,00
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
2642
244
241 586,49
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2643
244
906.5.402
720 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2644
2645
244
244
906.5.117
906.5.445
122 400,00
52 500,00
1 237 379,00
1 305 435,00
1
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2646
244
906.5.101
308,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2647
244
906.5.409
584 062,81
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2648
244
906.5.459
450 042,88
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
2710
406
1 172 871,43
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход8
„
'
9
Прочие выплаты, всего
4000
X
изчних:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
3030
\В случае утверждения решения о бюджете .на текущий финансовый год и плановый период.
1^Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
* В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - .3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
й
5 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.
?
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации3
3
4
5
6
7
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
' Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
* Показатель отражается со знаком "минус".
9
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, у с л у г 10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
Код по
бюджетной,
Год
начала классификации
Российской
закупки
Сумма
Уникальный
10.2
код
на 20 23 г.
на 20 24 г.
на 20 25 г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
7
i 53D4WH.7
4АХ1 121 UH
3 ?<Х4 121 он
Федерации ш
1
1
lii.ni.Mi 1.1 H.I
4
4.1
2ЫИШ
р.иин. U' im. 1:1 1 m 1
4.2
,
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
•
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
1.3.1
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из н и хш :
26310.1
из н и х10'2:
26310.2
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
26400
X
5 530 460,67
4 384 121,00
3 384 121,00
1 VI
и с'К-1 сичи uni n\v IHUJII 1Я0\Ш\ па фмпапсииоо оосснсченио ш лм топни
(МЧШШШШ П.ИИИЧ i.l 1.Ш11Я
2МП)
■
154 560.44
1 '81 I I I ОН
3 184 121 ои
4 384 121,00
3 384 121,00
u h j . uiр о п о то м »
1:4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1 Л
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф3 14
26412
X
3 359 560,49
2М2о
>
1 Ч2‘» '1 ^ М
26421
X
fvu 11111 про кн. i;iii
ко юкоа IWoiiiiomhi o icp.iiuin
<.1owe 1
11
1.4.2.1
11 01 пн но и пшм о .ioi.iiiom ншрмм iimim.i 1 l'I.iimi 7K 1 bio 1Ж0111010
'*
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них ш :
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом Ха 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из них ш :
26422
X
26430
X
*
26430.1
из них 10,2:
ej
26430.2
1 929 313,69
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Сумма
Уникальный
КОД
10.2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Федерации101
2
1
1.-1 4
1.4.4.1
1.4.4.2
3
4
■
■
ш C K 'i q 'L il' i i i <«~>и :.u o п.нш ч мо ш н и и с и ч м oip;i\or.:iiiH :i
4.1
4.2
5
26441
X
в соответствии с Фетеральным законом № 22Э-ФЗ 14
26442
X
0,00
\
24 1 5Х<\4‘>
:.i о>Ю1 прочих ииочпикш: фипаисшичк онеоиочомми
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
на 20 25 г.
планового
периода
планового
периода
6
7
второй год
(|.(Л>
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5
на 20 24 г.
первый год
-
X
из них ш :
26451.1
из н и х10'2:
-
26451.2
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26452
X
26500
X
241 586,49
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему году закупки
26600
X
26610
2023
26610
2024
26610
2025
5 530460,67
4 384 121,00
3 384 121,00
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
4 384 121,00
„•- :
i /
Руководитель учреждения
„
\
3 384 121,00
1
(уполномоченное лицо учреждения),
директор
- а. У '
/аН
Про|ё|инВ.В.
(д олж н ость)
Х п о д п и с М - ^ Ь - » ч ^ '' \
(расшифр* >вка подписи)
гл. бухгалтер
Исполнитель
(д олж н ос т ь )
X " 25 "
5 530 460,67 '
___ . и
20 23
г.
Ш
1
- У уУ^Щ
Ш ф гкина О.В.
(ф амилия, и н ш щ а ^ ш )---? ^
7 (телеф он )
" Л’' %иинСв0^,
10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
10-2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств- субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
Сумма
Код по
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Уникальный
КОД
10.2
на 20 23 г.
на 20 24 г.
на 20 25 г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
5
6
7
Федерации 101
1
2
3
4
4.1
4.2
планового
периода
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению i соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Ха 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
