41' i- Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского (в ред. приказов от 28.08.2020 № 2 4 1 - O a ^ 2 8 .Ij<2Q^lsJfof58§® n) ^(наийерованиедол. ности лица, утверждающего документ) I 1;\ ! ЧУ ДО "СШ"/кГ( f | _____________ 'Ik |^именованиеучреяферия^ с Г ' ,4sJ____ л У /Ж Ш (рОжерин В.В. ''У ^Ц Г — План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 о т " 25 и 20 25 •20 23 годов *) Коды г. Дата по Сводному реестру Орган, осуществляющий 25.07.2023 65308192 глава по БК функции и полномочия учредителя Комитет по ОК СиД М администрации КТО по Сводному реестру Учреждение М А У Д О "С Ш " КТО 906 65320145 ИНН 6613003643 КПП 663301001 383 п оО К Е И Единица измерения: руб. Раздел 1. Поступления и выплаты Сумма Код по Наименование показателя Код строки •М х % бюджетной классификации Российской Аналитический код 4 на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. текущий финансовый первый год планового второй год планового год периода периода 5 6 7 Ф едерации3 - 1 O u .m u ; срсдсп; ни иачн.чп |е1ч\]цет фнм;п к о п о ю i i u 2 ;i Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание) 3 , 4 X <ЧМ1 ' 0001 130 49 740,09 29 373,49 Остаток средств на начало текущего финансового года ПД Д 0001 120 0,00 Остаток средств на начало текущего финансового года ПД Д 0001 130 20 366,60 Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 . lim> u.i. 1нчч о: 1...... 24 XNJ u2-l.fi1) 27 -ID2 2S7.O0 2d ПО 27 402 287,00 26 402 287,00 в том числе: доходы от собственности, всего 1100 120 45 370,00 в том числе: доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД) 1110 120 45 370,00 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 26 944 505,00 <1 •ft Сумма Код по Код Наименование показателя строки бюджетной Аналитический классификации код Российской 4 на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. текущий финансовый первый год планового второй год планового год периода периода 5 6 7 26 348 353,00 27402 287,00 26 402 287,00 Ф едерации3 1 2 3 1210 130 4 в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета'публично-правового образования, создавшего учреждение в том числе: - субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1211 к 130 ft Сумма Код по Код Наименование показателя строки бюджетной классификации Российской Аналитический к од 4 на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. текущий финансовый первый год планового второй год планового год периода 5 6 периода ‘ Ф едерации3 1 2 3 130 4 7 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 доходы от оказания платных услуг (ПДД) 1221 130 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 596 152,00 в том числе: 1310 140 1400 150 2 870 149,69 целевые субсидии Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и 1410 150 2 855 149,69 международных мероприятиях 1411 150 906.5.402 900 000,00 1412 150 ' 906.5.117 122 400,00 1413 150 906.5.445 52 500,00 1414 150 906.5.101 746 144,00 1415 150 906.5.409 584 062,81 муниципальных образовательных учреждений 1416 150 906.5.459 450 042,88 безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: Субсидия н а мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья Субсидия на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования Субсидия на мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористаческой безопасности субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150 Пожертвования (ПДД) 1430 150 прочие доходы, всего 1500 180 15 000,00 в трм числе: . 1900 доходы от операций с активами, всего в том числе: 1980 X увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег 1981 510 I’ilfUMI-l. Hl'CI С) 2 IH III \ 29 ‘>iw 7<> l.~N п о .:х:.()м 26 402 287,00 X 23 204 724,11 22 710 166,00 22 710166,00 прочие поступления, всего 6 из них: в том числе: 2100 на выплаты персоналу, всего № о Сумма Код по Код Наименование показателя строки бюджетной классификации Российской Аналитический 4 код на 20 23 г. на 20.24 г. на 20 25 г. текущий финансовый первый год планового второй год планового год периода периода 5 6 7 17 369 158,98 17 369 158,98 95 521,00 95 521,00 Федерации3 2 3 2110 111 17 369 158,98 оплата труда ПДД 2112 111 223 738,94 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М 3 2120 112 95 521,00 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД 2121 112 23 250,00 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии) 2122 112 2130 113 0,00 2131 113 0,00 2132 113 2140 119 5 313 055,19 5 245 486,02 5 245 486,02 5 245 486,02 5 245 486,02 1 4 в том числе: оплата труда М 3 if 906.5.402 180 000,00 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий М 3 иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий ПДД иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (иные субсидии) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: ' на выплаты по оплате труда М 3 2141 119 5 245 486,02 на выплаты по оплате труда ПДД 2142 119 67 569,17 Н а иные выплаты работникам 2142 денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 -,W' Сумма Код по Код Наименование показателя строки бюджетной классификации Российской Аналитический 4 код на 20 23 г. на 20 24 на 20 25 г. Федерации 3 1 2 3 2180 139 4 5 7 6 страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: А на оплату труда стажеров 2181 139 социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 860 580,00 2210 320 860 580,00 2211 321 2212 323 цели) 2213 323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД) 2214 323 2220 340 в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные цели) 906.5.101 745 836,00 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные 114 744,00 выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда . на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 иные выплаты населению 2240 350 уш ата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 314 000,00 308 000,00 308 000,00 2310 851 308 000,00 308 000,00 308 000,00 3 000,00 . 360 из них: налог на4Цмущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД 2330 853 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 из них: гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 взносы в международные организации 2450 862 2460 863 2500 X платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями * прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) ' 3 000,00 - г. текущий финансовый первый год планового второй год планового периода год периода i ^ ■ Наименование показателя ............ Код строки Сумма К одпо бюджетной классификации Российской Аналитический к од 4 на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. текущий финансовый первый год планового второй год планового год периода периода 5 6 7 5 530 460,67 4 384 121,00 3 384 121,00 Ф едерации3 2 3 причиненного в результате деятельности учреждения .2520 831 расходы на закупку товаров, работ, услуг, в сего7 2600 X 2610 241 имущества 2630 243 из них: целевые субсидии 2631 243 из них: целевые субсидии 2632 243 1 4 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 584 062,81 906.5.409 584 062,81 ' Код по Наименование показателя Код строки бюджетной классификации Российской Аналитический КОД 4 на 20 23 г. Сумма на 20 24 г. на 20 25 г. текущий финансовый первый год планового второй год планового год периода периода Ф едерации3 2 3 5 6 прочую закупку товаров, работ и услуг 2640 244 3 773 526,43 3 146 742,00 2 078 686,00 3 146 742,00 2 078 686,00 1 237 379,00 1 305 435,00 1 4 прочую закупку товаров, работ и услуг М 3 2641 244 2 186 689,06 прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД 2642 244 241 586,49 прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии) 2643 244 906.5.402 720 000,00 прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии) прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии) 2644 244 906.5.117 122 400,00 2645 244 906.5.445 52 500,00 прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии) 2646 244 906.5.101 308,00 прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии) 2647 244 906.5.409 0,00 прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии) 2648 244 906.5.459 450 042,88 7- закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем 2650 246 закупку энергетических ресурсов 2660 247 капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2700 400 2710 406 (муниципальными) учреждениями 2720 407 Выплаты, ум еньш аю щ ие доход, всего 8 3000 100 1 172 871,43 в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными в том числе: налог на прибыль8 ЗОЮ налог на добавленную стоимость8 3020 прочие uJrtora, уменьшающие д о х о д 8 3030 П р оч и е выплаты, всего 9 4000 X 4010 610 из них: возврат в бюджет средств субсидии 1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения -дата утверждения Плана. J В графе 3 отражаются: по строкам 1100 - 1900 -коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; по строкам 1980 - 1990 -.коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; по строкам 2000 -2720 -коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 4 й В графе 4 указывается код дополнительной классификации. 5 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года. Сумма Код по Наименование показателя . Код строки бюджетной классификации Российской Аналитический код 4 на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. текущий финансовый первый год планового второй год планового год периода периода 5 6 7 Ф едерации3 1 2 3 4 6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. 1 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. 8 Показатель отражается со знаком "минус". 9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки т ов ар ов , работ, усл уг10 Сумма Код по № Коды Наименование показателя п/п строк Год бюджетной начала классификации Российской закупки Уникальный к о д ,0-2 на 20 23 г. на 20 24 г. на 20 25 г. текущий первый год второй год финансовый год планового планового периода периода 5 6 7 5 '. . i t И м и . т ы nil i;ik\мк\ к ж а р о в . puftoi. \i\i.w. н ем о 4 4.1 4.2 20(1(1(1 \ 26100 X 26200 X 26300 X 26310 X X 26320 X X 26400 X 5 530 460,67 4 384 121,00 3 384 121,00 ■ ’М 1 0 \ ’ 3 ' ‘>5М>. W -1 381 I2I.H " 3 384 121,00 3 359 560,49 43 84 121,00 3 384 121,00 в том числе: п о контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 1.1 ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-Ф3)12 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 1.2 применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 1.3 Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13 в том числе: 1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из н и х 101: 26310.1 из них ш : 26310.2 1.3.2 в соответствии с Федеральным законом N ° 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 1.4 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13 1 чу сл ч о»оси uni. ирс un-ian imcmi.ix на фшммсшич: шчх'мсчсиш- м.мм пииия ioi\ шрсиьмикио 1 11 (ч ч ш ш и ш м к и о ) lainui в том числе: 1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X 1 4 1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14 26412 X к ю ч и (л па! иш про 1 -1 2 ко n- K ia I ’lH - c iiiic b o h lO i'i.iH .iiii- M i.iN и и ч н г.е ш ш ш с иомцеч пшрмм 11\мк 1а 1 1.1 и i i .i l 78 1 |>пч ьк»-1iii и i> ] >).’ Ч 11 1 : m : i) Ф е шрамик ‘ в том числе: 1.4.2.1 26421 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10л: 1.4.2.2 1.4.3 26321.1 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 .из них ш : - 26422 X 26430 X * 26430.1 из них X 102 26430.2 1 929 313,69 , Сумма Код по № Коды Наименование показателя п/п строк Год бюджетной начала классификации Российской закупки Уникальный 10.2 КОД и а2 0 24 г. на 20 25 г. текущий первый год второй год финансовый год планового планового периода периода 6 7 4 384 121,00 3 384 121,00 на 20 23 г. Федерации 101 1 -1 4 3 2 1 iM с ч с 1 ерс K in i« 41 m ic ii.H 'iio ми ш ш ш скны cif>a\on.iiiiin 4 2М Ю ■ 26441 X 4.1 4.2 5 0,00 в том числе: 1.4.4.1 1.4.4.2 1 4.5 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26442 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14 2Ы 50 м i4i-i прочих источников ф инансовою обосисчсння X iliJ ig 0,00 241 5MS.N в том числе: 1.4.5.1 26451 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ X из них ш : 26451.1 из них т : 26451.2 1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ 26452 X 26500 X -241 586,49 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 2 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 в том числе по году начала закупки: 26510 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 3 Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки 26600 X 5 530 460,67 26610 2023 5 530 460,67 26610 2024 26610 2025 в том числе по году начала закупки: в том числе по году началазакупки: 4 384 121,00 ^ в том числе по году начала з а к у п ю ^ ^ ^ “ н^ * ^ ^ ^ - 3 384 121,00 Руководитель учреждения ' v4 -директор ' \\?> ?Л\\ (уполномоченное лицо учреждения) ' Исполнитель (лилжносг ь) ' ; о | ! ; гл.бухгалтер .(должность) " 25 ” 20 23 у / . 5 1 м ( k/C Z<. / / # о°Ж Прожерин В .В. (расшифровка подписи) ^ф^идаиг1Йшциаль1)в Плеткина О .В . (телефон) г. 1и В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8~ 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули). 4 ^ 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных.вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования). / Сумма Код по № п/п Наименование показателя Коды строк бюджетной Год начала классификации Российской закупки Уникальный 10.2 код на 20 23 г. 2 3 4 4.1 4.2 на 20 25 г. текущий первый год второй год финансовый год планового планового периода периода 6 7 Федерации ш 1 на 20 24 г. 5 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закуту товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с, гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракгаой системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400). 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами. “ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ. 14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется. 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.