Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23_ г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
августа
о т " 21 "
и 20 25 годов *)
20 23
Коды
Дата
21.08.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
_ ИНН
КПП
65308192
906
65320145
6613003643
663301001
г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КТО
Учреждение МАУ ДО "СШ" КТО
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. П оступления и вы п л аты
Наименование показателя
Код
строки
1
2
-,w*
(
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
С|К‘ 11 11^ 1lil 1l.l1Kl. Il1 11’[Л l l l d it фшМПОЧМ! i) 1 1
3
("Ю1
HI
4
5
\
1')
1 7.1
1П |)Ч
0001
130
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД-
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
20 366,60
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
. 1п \ 1>.1ы. iioi'i и:
0002
КИН)
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
45 370,00
1110
1200
120
130
45 370,00
27 144 505,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (м> ппшиш
ii .iu v
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
м кшие)
Е
6
7
27-ПР. ЛЛ”.')!!
У, П12 2X7.1111
• 27 402 287,00
26 402 287,00
29 373,49
,’П HWJ "24 ('*>
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Ф едерации3
в том числе:
•
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
'
3
1210
130
1211
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
4
5
6
7
26 548 353,00
27 402 287,00
26 402 287,00
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Ф едерации3
1 >
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
4
5
2
3
1220
1221
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
2 870 149,69
1410
150
2 855 149,69
1411
150
906.5.402
900 000,00
6
7
596 152,00
1412
150
906.5.117
122 400,00
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
1413
150
906.5.445
52 500,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1414
150
906.5.101
746 144,00
Субсидия на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения дополнительного образования
1415
150
906.5.409
584 062,81
Субсидия на мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности
муниципальных образовательных учреждений
1416
150
906.5.459
450 042,88
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие д<Йоды, всего
в том числе:
1420
1430
1500
150
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
15 000,00
'
прочие поступления, всего 6
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Г ас м н м . п т о
2(10(1
в том числе:
н а выплаты персоналу, всего
2100
X
3D 1НУ 761."Х
У -
-ИР 2Х7.(И1
2(i 1(12 2X7.0(1
23 204 724,11
22 710 166,00
22 710 166,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 25
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Ф едерации3
2
3
в том числе:
оплата труда М3
2110
оплата труда ПДД
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
1
5
6
7
111
17 369 158,98
17 369 158,98
17 369 158,98
2112
2120
2121
111
112
112
223 738,94
95 521,00
23 250,00
95 521,00
95 521,00
2122
112
2130
113
0,00
2131
113
0,00
4
906.5.402
180 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2132
113
2140
119
5 313 055,19
5 245 486,02
5 245 486,02
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
2141
119
5 245 486,02
5 245 486,02
5 245 486,02
на выплаты по оплате труда ПДД
На иные выплаты работникам
2142
2142
119
67 569,17
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2150
131
2160
2170
133
134
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4 -
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Ф едерации3
4
5
7
2
3
2180
139
2181
2200
139
300
860 580,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
860 580,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты граледанам, кроме публичных нормативных
обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
. 323
2214
323
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
314 000,00
308 000,00
308 000,00
2310
851
308 000,00
308 000,00
308 000,00
2320
2330
2400
852
853
3 000,00
3 000,00
2410’
2420
613
623
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
*
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными'организациями
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
3»
6
X
906.5.101
745 836,00
114 744,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 23
г.
на 20 25
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Ф едерации3
1
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2
3
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2600
X
2610
241
2630
243
из них: целевые субсидии
2631
243
из них: целевые субсидии
2632
243
4
5
6
7
5 730 460,67
4 384 121,00
3 384 121,00
584 062,81
906.5.409
584 062,81
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
244
244
244
244
244
244
244
244
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
' 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации3
(
2720
407
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие (выплаты, всего 9
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
4
5
3 973 526,43
2 386 689,06
906.5.402
906.5.117
906.5.445
906.5.101
906.5.409
906.5.459
. 6
7
3 146 742,00
3 146 742,00
2 078 686,00
2 078 686,00
1 237 379,00
1 305 435,00
241 586,49
720 000,00
122 400,00
52 500,00
308,00
0,00
450 042,88
1 172 871,43
1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
л
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
*
5 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.
31
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
'
Аналитический
код
4
на 20 25
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
1
2
3
4
5
6
7
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
' Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
*
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Уникальный
10.2
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Федерации 101
1
| { | . | | | 1.111.1 11.1
i.ii.'tMM 11 >i :: i |> |II.. раГмн. \ i \ i j i . к т о "
в том числе:»
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
4
........
\
26100
X
4.1
4.2
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
5
6
5 730 460,67
43X4 12 l.i in
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
7
<
*XI I2I.H0
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
5 730 460,67
4 384 121,00
3 384 121,00
2М1Ч
\
3 55‘» ?м). W
-1 .’XI 121.00
’
4 384 121,00
3 384 121,00
1.3.1
из них 101:
26310.1
из них
1.3.2
1.1
ш
:
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Фетера.п.иою накопи М 1 11-ФЗ н Фоюралт.тюго закона № 223-Ф3 13
Й1 р Ш й Щ Ш Ш З р И ! Ж
и c k ' i с \ iViniiii. n p c .M i iar..i;i< .'M i.i\ м л ф ш к п ю ч к ч . ' ч п с с н с им ilk '
.1 iM M iiiu iiiiL i.iM it'ii') «мания
1.4 1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1'.1
1.4.1.2
14
?
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
ia cml- i i ' \ iV ii uni. п р о kil ' i .i n . i: ic m m ч в а к ш и ч и м ш l' а Г н .м к -м
ко iu«.a I’licciiiicknii ll4'.'icp*unili
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
и м и ч . п к ш ш i n c j K i|V i п а ш н ю
26411
X
26412
X
3 559 560,49
\
1 <)’ у
щ н р м ч i i m i k k i 1 c i a n . i i 7N 1 l>io п . ч п и ш ч
26421
.«м. (.4
X
из них ш :
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
26422
X
26430
X
из н и х 101:
26430.1
Ъ
из них
10.2
:
/
26430.2
1 929 313,69
3X1 I ’ l.lin
№
п/п
Наименование показателя
2
1
«1 oh o i оро 1с 1 к поя « iio.ii.iioi о ме [ ш и ш о к о м oipa.\oi'.:niii>i
1 -1 -1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.1
Коды
строк
3
4
26440
\
26441
X
X
X
1.4.4.2
145
W 0401 МриЧМЧ И01ОЧ1ШКЧЧ1 ф и н а н с о в о й ' 0000110401111:1
26442
2Ы^и
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
г cooiiioioiuiipi о Фо.юральнымзаконом № 223-ФЭ 14
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Ф едерации101
4.1
Сумма
Уникальный
код
10.2
4.2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
5
6
7
4 384 121,00
3 384 121,00
II. ИИ
0,00
2-11 5К6.4Ч
из н и х 10Л:
26451.1
из н и х 10,2:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
241 586,49
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
5 730 460,67
26610
2023
5 730 460,67
26610
2024
26610
2025
в том числе по году начала закупки:
4 384 121,00
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
3 384 121,00
директор
(должность)
гл. бухгалтер
Исполнитель
(должность)
"
21
"
августа
20 23
г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детапизирукл-ся^8каЗатёли выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10,1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта' 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 -1 7 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -1 0 разрядах могут указываться нули).
10-2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества* присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства, федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
J
1
,
1
1
№
п/п
Наименование показателя
1
2
Коды
строк
3
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
4
4.1
Уникальный
КОД
10.2
4.2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода •
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
5
6
7
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
JJ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
