П рилож ение № 1
к П орядку составления и утверж дения плана ф инансово-хозяйственной
деятельности муниципальны х бю дж етных и автономных учреж дений,
подведом ственны х Комитету по образованию , культуре, спорту и делам молодежи
адм инистрации К ам ы ш ловского городского округа
(в ред. приказов о т 28.08.2020 № 241-О Д, о т 28.12.2021 № 584-О Д)
юшифровка подписи)
23
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
19 "
октября
и 20 25 годов ')
20 23
Коды
г/
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КГО
Учреждение МАУ ДО "СНГ КГО
Дата
19.10.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
65308192
906
65320145
6613003643
663301001
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
на 20 23
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
49 740,09
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
130
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
20 366,60
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0002
1000
код
4
г.
на 20 24
Федерации 3
6
7
27 402 286,56
26 402 287,00
25 003 823,00
26 402 287,00
29 373,49
30 456 212,65
1100
120
45 370,00
1110
1200
120
130
45 370,00
27 274 505,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации 3
1
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
2
3
1210
130
1211
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
4
5
6
7
26 548 353,00
25 003 823,00
26 402 287,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации 3
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
2
3
1220
1221
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
3 136 337,65
2 398 463,56
1410
150
3 121 337,65
2 398 463,56
1411
150
906.5.402
900 000,00
4
5
6
726 152,00
1412
150
906.5.117
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
122 400,00
1413
150
906.5.445
52 500,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1414
150
906.5.101
745 836,00
Субсидия на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения дополнительного образования
1415
150
906.5.409
584 062,81
Субсидия на мероприятия , направленные на обеспечение антитеррористической безопасности
муниципальных образовательных учреждений
1416
150
906.5.459
450 042,88
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,сооружений, инженернотехнических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности, санитпрного законодательстваи антитеррористической защищенности учреждений,
благоустройство территории
1417
150
906.5.486
266 495,96
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
в том числе:
1420
1430
1500
150
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
15 000,00
2 398 463,56
7
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
р.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации 3
1
2
3
Расходы, всего
2000
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда М3
4
5
6
7
X
30 505 952,74
27 402 286,56
26 402 287,00
2100
X
23 249 643,11
22 710 166,00
22 710 166,00
2110
111
17 369 158,98
17 369 158,98
17 369 158,98
оплата труда ПДД
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2112
2120
2121
111
112
112
258 238,94
95 521,00
23 250,00
95 521,00
95 521,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
2122
112
2130
113
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
2131
113
0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
2132
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
5 323 474,19
5 245 486,02
5 245 486,02
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
2141
119
5 245 486,02
5 245 486,02
5 245 486,02
на выплаты по оплате труда ПДД
На иные выплаты работникам
2142
2142
119
77 988,17
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2150
131
2160
2170
133
134
906.5.402
180 000,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации 3
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
2
3
4
2180
139
2181
2200
139
300
860 580,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
860 580,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
906.5.101
5
6
7
745 836,00
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
2214
323
2220
340
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2230
2240
2300
350
360
850
314 000,00
308 000,00
308 000,00
2310
851
308 000,00
308 000,00
308 000,00
2320
2330
2400
852
853
X
3 000,00
3 000,00
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям
Фанты, предоставляемые автономным учреждениям
фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
114 744,00
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2520
831
2600
X
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Ф едерации3
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
4
5
6
7
6 081 729,63
4 384 120,56
3 384 121,00
850 558,77
2 398 463,56
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2610
241
2630
243
из них: целевые субсидии
2631
243
906.5.409
584 062,81
из них: целевые субсидии
2632
243
906.5.486
266 495,96
2 398 463,56
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
244
244
244
244
244
244
244
244
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации 3
2720
407
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие выплаты, всего 9
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
4
5
6
7
748 278,00
748 278,00
2 078 686,00
2 078 686,00
906.5.402
906.5.117
906.5.445
906.5.101
906.5.409
906.5.459
4 058 299,43
2 386 689,06
326 667,49
720 000,00
122 400,00
52 500,00
0,00
0,00
450 042,88
1 172 871,43
1 237 379,00
1 305 435,00
1 В случае утверж дения реш ения о бю дж ете на текущ ий финансовый год и плановы й период.
2 У казы вается дата подписания П лана, а в случае утверж дения П лана уполном оченны м лицом учреж дения - дата утверж дения Плана.
3 В граф е 3 отраж аю тся:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бю дж етов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классиф икации источников ф инансирования деф ицитов бю джетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бю дж етов классиф икации расходов бю дж етов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бю дж етов классиф икации доходов бю дж етов, по которым планируется у плата налогов, уменьш аю щ их доход (в том числе налог на прибы ль, налог на добавленную
стоим ость, едины й налог на вмененный доход для отдельны х видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников ф инансирования деф ицитов бю дж етов классиф икации источников ф инансирования деф ицитов бю джетов.
4 В граф е 4 указы вается код дополнительной классификации.
5 П о строкам 0001 и 0002 указы ваю тся ф актические остатки средств после заверш ения отчетного ф инансового года.
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации 3
1
2
3
4
5
6
7
6 П оказатели прочих поступлений вклю чаю т в себя в том числе показатели увеличения денеж ны х средств за сч ет возврата дебиторской задолж енности прош лы х лет, вклю чая возврат предоставленных займ ов (микрозаймов), а такж е за счет
возврата средств, разм ещ енны х на банковских депозитах.
'
П оказатели вы плат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраж енны е по строкам Раздела 1 "П оступления и выплаты " П лана, подлеж ат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
и П оказатель отраж ается со знаком "минус".
9 П оказатели прочих вы плат вклю чаю т в себя в том числе показатели ум еньш ения денеж ны х средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущ его финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
разм ещ ения автоном ны м и учреж дениям и денеж ны х средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
Коды
строк
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Федерации 101
3
4
26000
X
4.1
Уникальный
10.2
код
4.2
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
5
6
7
6 081 729,63
4 384 120,56
3 384 121,00
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)'2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
6 081 729,63
4 384 120,56
3 384 121,00
26410
X
3 559 560,49
1 985 657,00
3 384 121,00
26411
X
26412
X
3 559 560,49
1 985 657,00
3 384 121,00
26420
X
2 195 501,65
2 398 463,56
26421
X
2 195 501,65
2 398 463,56
1.3.1
из них 10':
из них 102:
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.4
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
1.4.2.2
1.4.3
10.1
:
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26310.1
26321.1
26422
X
26430
X
из них 10':
26430.1
из них |0 2:
26430.2
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Федерации 101
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
X
26451
X
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
X
4.1
Сумма
Уникальный
10.2
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
4 384 120,56
3 384 121,00
0,00
0,00
326 667,49
из них 10':
26451.1
из них 102:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
326 667,49
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
6 081 729,63
26610
2023
6 081 729,63
26610
2024
26610
2025
в том числе по году начала закупки:
4 384 120,56
в том числе по году начала закупки:
T(r cT H o j ^ ^ w
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
3 384 121,00
директор
(должность)
гл. бухгалтер
Исполнитель
(должность)
19
октября
20 23
г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" П лана детализирую тся показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраж енны е по соответствую щ им строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреж дению предоставляю тся субсидия на ины е цели, субсидия на осущ ествление капитальных вложений или грант в ф орм е субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской
Ф едерации в целях достиж ения результатов ф едерального проекта, в том числе входящ его в состав соответствую щ его национального проекта (програм м ы ), определенного У казом П резидента Российской Ф едерации о т 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Р оссийской Ф едерации на период д о 2024 года" (С обрание законодательства Р оссийской Ф едерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечиваю щ его достиж ение целей, показателей
и результатов ф едерального проекта (далее - региональны й проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "С ведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализирую тся по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бю дж етов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указы ваться нули).
10 2 У казы вается уникальный код объекта капитального строительства или о бъекта недвиж имого имущ ества, присвоенны й государственной интегрированной инф орм ационной системой управления общ ественными финансами "Электронный бю дж ет", в
случае если источником ф инансового обеспечения расходов на осущ ествление капитальных вложений являю тся средства ф едерального бю дж ета, в том числе предоставленны е в виде меж бю дж етного трансф ерта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Ф едерации (м униципального образования).
