Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образовашш^кузшшю. спорту и делам молодежи
администрации Камышловского город
(в ред. приказов от 28.08.2020 №
с
^Д )
^ у ’^Й^раетифровта подписи)
декабря
20 23
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
декабря
о т " 25 "
и 20 25 годов ’)
20 23
Коды
Дата
25.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
65308192
906
65320145
6613003643
663301001
г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КТО
Учреждение МАУ ДО "СШ" КТО
поО КЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 25
г.
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
на 20 23
г.
на 20 24
Ф едерации3
2
1
О скиок сро
3
01101
i c i u п н Ш 1ЧЛ id i l ’K M Iic io ф и н а н с о в о ]О К ) 1.1
4
'
5
uuul
130
29 373,49
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
20 366,60
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Д о хо д и . 1 i n о:
0002
КИМ)
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
45 370,00
1110
1200
120
130
45 370,00
25 976 838,00
*
7
27 ЮЛ 2Xf).5(>
2f> 4о.’ 287.00
25 003 823,00
26 402287,00
■14 740.04
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
6
2‘) 5')? 210.04
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
1210
130
1211
130
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета .публично-правового образования, создавшего учреждение
4
5
6
7
24 984 733,00
25 003 823,00
26 402 287,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
906.4.399
161 953,00
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации 3
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
4
5
2
3
1220
1221
1300
130
130
140
1310
1400
140
150
1410
150
1411
150
906.5.402
816 812,39
3
3 571 038,04
2 398 463,56
3 561 038,04
2 398 463,56
1412
150
906.5.117
122 400,00
1413
150
906.5.445
52 500,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1414
150
906.5.101
745 836,00
Субсидия на капитальный ремонт и приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные учреждения дополнительного образования
1415
150
906.5.409
584 062,81
Субсидия на мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической безопасности
муниципальных образовательных учреждений
1416
150
906.5.459
450 042,88
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,сооружений, инженернотехнических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности, санитарного законодательстваи антитеррористической защищенности учреждений,
благоустройство территории
1417
150
906.5.486
266 495,96
Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций
дополнительного образования и муниципальных образовательных организаций высшего
образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей
соотношения заработной платы для данных категорий работников
1418
150
906.5.140
522 888,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
в том числе:
1420
1430
1500
150
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
1
7
830 152,00
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
V
6
10 000,00
•
2 398 463,56
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3.
прочие поступления, всего 6
1980
X
из них:
4
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 25
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Ф едерации3
4
5
6
7
200(1
\
29 6-12 486.13
2 ' -1ii2 286 S6
2d 4()2 2X7.00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2100
X
21 813 834,60
22 710 166,00
22 710 166,00
в том числе:
оплата труда М3
2110
111
15 853 664,28
17 369158,98
17 369158,98
оплата труда М3
2111
111
оплата труда ПДД
2112
111
Оплата труда иные субсидии
2113
2120
2121
111
112
112
906.5.140
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
95 521,00
95 521,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
2122
112
906.5.402
2130
113
0,00
2131
113
0,00
[1.1. nod 1)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
906.4.399
124 387,87
247 681,47
401 603,69
44 302,20
5 542,70
133 640,49
2132
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
5 003 011,90
5 245 486,02
5 245 486,02
на выплаты по оплате труда М3
2141
119
4 769 362,63
5 245 486,02
5 245 486,02
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
на выплаты по оплате труда ПДД
на выплаты по оплате труда иные субсидии
На иные выплаты работникам
2142
2143
2144
2145
119
119
906.4.399
119
906.5.140
2150
131
2160
2170
133
134
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
37 565,13
74 799,83
121 284,31
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Ф едерации3
6
7
187 561,00
308 000,00
308 000,00
851
185 211,00
308 000,00
308 000,00
2320
2330
2400
852
853
X
2 350,00
0,00
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
X
2
3
2180
139
2181
2200
139
300
860 580,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
860 580,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
2214
323
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
2310
1
страховые взноси на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
ф анты , предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
t
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
4
906.5.101
5
745 836,00
114 744,00
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2520
831
2600
X
Сумма
Аналитический
к од4
на 20 25
г.
на 20 23
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Ф едерации3
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
4
5
6
7
6 781 010,53
4 384 120,56
3 384 121,00
2 398 463,56
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2610
241
2630
243
266 495,96
из них: целевые субсидии
2631
243
0,00
из них: целевые субсидии
2632
243
906.5.486
266 495,96
2 398 463,56
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
244
244
244
244
244
244
244
244
244
748 278,00
748 278,00
2 078 686,00
2 078 686,00
906.5.402
906.5.117
906.5.445
906.5.101
906.5.409
906.5.459
5 087381,75
2 734433,56
460 770,60
683 171,90
122 400,00
52 500,00
0,00
0,00
450 042,88
906.5.409
584 062,81
1 237 379,00
1 305 435,00
Ф едерации3
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2649
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
2720
407
В ы платы , уменьш аю щ ие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
П рочие в ы п л аты , всего 9
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
1 427 132,82
-
1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
л В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
*
5 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 23
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Ф едерации3
3
4
5
6
7
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
' Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Л
.
Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
26ИШ1
\
26100
X
Уникальный
10.2
код
на 20 23 г.
текущий
финансовый год
Ф едерации101
1
1.1
В м п . т м на iai«\п к \ muapois, paiioi, \ i \ i \ i , иссю 11
в том числе: «
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
4.1
4.2
Сумма
на 20 24 г.
первый год
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
5
6
7
() 7SI 010.53
4 ’>84 120^(1
3 381 121.0(1
6 781 010,53
4 384 120,56
3 384 121,00
4 101 5М'.ЗХ
1 085 (>57.0о
3 381 121.00
3 384 121,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
1.3.1
X
из н и х ш :
26310.1
из них 10’2:
1.3.2
1.4
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
фсоонаиий Фс icpa
i i .iio i
о
k ik o iij
N1, 11-ФЗ и Фо юра н.мого закона Л'1223-Ф3 13
за c iu i cMicn mil npe.iocum.isicMux на финансовое обеспечение ш.шо.n i l -и м я
14 1
1.4.1. i
14 12
142
1.4.2.1
X
26400
X
,
X
i сил. iapoi исиною
2М1П
(мчпнцмна [ы ю ю ) <п мини
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Фс-тсралт.иым законом № 223-ФЭ 14
« i c m c i с\ осилим нрс i o c i . i i ! i> i c m i .i \ в c o o i пасш им с помнем кю рмч м \н м а
кодекса Российском Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310.2
26320
1
окш.м
78 1
26411
X
26412
X
4 161 566,38
1 985 657,00
26420
\
2 158 fi7.-i.55
2 398 1
