Приложение № I
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию , культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)
Утверждаю
директор
утверждающего документ)
кто
СНГ
[имй^ашге'^реждения)
\% " Д П р о ж е р и и В .В .
11
г(раЬшифровка подписи)
января g
J
20 24
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25
от "
9 ”
января
и 20 26 годов ')
20 24
ес**р.
Коды
^Oiog
906.4.400
1 I.]
32 643 100,00
3.5 918X21.(111
26 659 135,30
27 039 411,00
27 716 386,00
19 969 780,34
20 514 140,55
21 034 090,63
247 681,47
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
2120
112
906.4.400
330 000,00
330 000,00
330 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2121
112
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
2122
112
2130
113
0,00
2131
113
0,00
полномочий (иные субсидии)
2132
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
6 105 673,49
6 195 270,45
6352 295,37
на выплаты по оплате труда М3
2141
119
6 030 873,66
6 195 270,45
6 352295,37
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
на выплаты по оплате труда ПДД
2142
119
2143
119
на выплаты по оплате труда иные субсидии
2144
119
код4
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
6 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
На иные выплаты работникам
2145
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
2150
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
’
131
2160
133
2170
134
906.4.400
74 799,83
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификаций
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
1
2
3
2180
139
4
5
6
7
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
4
на оплату труда стажеров
2181
139
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0,00
обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
2213
323
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
<
цели)
2214
323
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
2220
340
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
2230
350
360
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
!
2240
2300
850
248 688,00
248 688,00
247 808,00
248 688,00
248 688,00
2310
851
2320
852
3 000,00
2330
853
3 000,00
2400
X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
2410
613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
2430
634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
2450
•862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
2500
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
906.4.400
253 808,00
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
2610
241
имущества
2630
из них: целевые субсидии
из них: целевые субсидии
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
4
5
6
7
6 893 011,14
5 355 001,00
5 983 750,00
243
2 398 463,56
0,00
2631
243
0,00
2632
243
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
906.5.486
2 398 463,56
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
2
3
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
2641
244
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
2642
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2643
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2644
2645
244
244
1
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2646
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2647
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2648
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2649
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
2710
406
4
906.4.400
5
6
7
3 146 375,16
3 872 011,00
4 352 461,00
2 720 814,63
3 872 011,00
4 352 461,00
1 482 990,00
1 631 289,00
425 560,53
906.4.400
1 348 172,42
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость 8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие выплаты, всего 9
4000
X
4010
610
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
* В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
1
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
J В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог н а вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
5 П о строкам'0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного ф инансового года.
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации3
3
4
5
6
7
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных н а банковских депозитах.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
*
9
Показатель отражается с о знаком "минус".
*
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздан 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Сумма
Уникальный
10.2
код
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Федерации 101
1
1
H m ii.ih im па ::ikmik\ 1 (широк. раГми. и м .м . в се ю "
4
4.1
2(>(Ш0
\
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
X
4.2
на 20 25 г.
на 20 26 г,
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
7
(18 Ч Л П 1.11
^ 3“'.' (Ю1.00
5 УХЗ 750.(1(1
4 494 547,58
5 355 001,00
5 983 750,00
4 068 987,05
5 355 001,00
5 >)S3 750.00
4 068 987,05
5 355 001,00
5 983 750,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее-Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее -Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
1.3.1
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 22Э-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из н и х 10'1:
26310.1
из них 10'2:
1.3.2
2 398 463,56
26310.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
!Л счс 1 CMicii.uiii. иредоскш.ыемыч пл финансовое ооост-чемно
isi.uk >шсния
ккл.шрспи’шимо
2d НО
\
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
26412
X
26420
\
26421
X
I -1.1
1 42
1.4.2.1
iMwiiiiiiiii.i iMiiiii>)
киши
<п очи с\нон.mil. про екман ск’мых и счичнсюишн >. аГнаноч ни'рмм n\iip;ia 1 c i. ii h i ) ~
0,00
26451.1
из н и х10'2:
26451.2
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
26500
X
425 560,53
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3
26600
X
6 893 011,14
26610
2024
6 893 011,14
26610
2025
26610
2026
5 355 001,00
5 983 750,00
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
5 355 001,00
в том числе по году начала закупки:
f
.
П
5 983 750,00
Руководитель учреждения
директор
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
гл.бухгалтер
Исполнитель
(должность)
" 9 "
января
20 24
г.
\
■■’■у.5 - ■ /
t '
.
1и В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализиЬуются показатели выплат;спо^расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Ю1 В
„
-
случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные г---
~
*----
х---------- ------------ -— '
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе i
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (С о б ра н й # % 'а ^ Щ § М Ш ^ :^ Р оссийской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
10
2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником ф инансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства, федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
Сумма
Код по
№
п/п
Наименование показателя
1
2
'
Коды
строк
бюджетной
Год
начала классификации
Российской
закупки
Уникальный
10.2
код
на 20 25 г.
на 20 26 г.
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
5
6
на 20 24 г.
Федерации 101
3
4
4.1
4.2
7 /
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также п о контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным д о начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в Соответствующем финансовом году (строка 26400).
12
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
и
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
1:> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат н а закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
