Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 К®2 4 1 ^ Д*от;28Л2.2021 № 584-ОД)
>
,0
[дети лица, утверждающего документ)
'
-Й
ДОЭДЛ" кто
Гаимснрвание^учреждения)
Прожерин В.В.
(расшифровка подписи)
20 24
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 * г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов !)
января
от" 25
20 24
Коды
г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КТО
Учреждение МАУ ДО "СШ" КГО
Дата
25.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
65308192
906
65320145
6613003643
663301001
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
Остаток средсгв на начало текущего фипнмсоио! о i о ia s
оно |
\
X
6 174,88
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
130
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
0001
130
71,83
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
0002
1ООО
код4
Федерации3
*
6
7
32 643 НМ но
33 948 824,00
32 643 100,00
33 948 824,00.
6 103,05
Ч очц 770 Sh
1100
120
45 370,00
1110
1200
120
130
45 370,00
31345 946,00
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
4
5
6
7
1210
130
906.4.400
30 641 346,00
32 643 100,00
33 948 824,00
1211
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
1
2
3
1220
1221
1300
130
130
140
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания “платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
Сумма
Аналитический
4
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г,
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
6
704 600,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
1310
1400
140
150
2 708 463,56
0,00
1410
150
2 698463,56
0,00
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
1411
150
906.5.402
300 000,00
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,сооружений, инженернотехнических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности, санитарного законодательстваи антитеррористической защищенности учреждений,
благоустройство территории
1417
150
906.5.486
2398 463,56
1418
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
в том числе:
1420
1430
1500
150
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
2000
\
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда М3
2100
X
2110
111
оплата труда М3
2111
111
оплата труда ПДД
2112
111
7
10 000,00
906.4.400
• 34 105 954,44
32 643 1«ID.00
1>18 824.cn
26 659 135,30
27 039411,00
27 716 386,00
19 969 780,34
20 514 140,55
21 034 090,63
' 247 681,47
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
1
2
3
4
5
6
7
оплата труда иные субсидии
прочие выплатаг персоналу, в том числе компенсационного характера М3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2113
2120
2121
111
112
112
906.4.400
330 000,00
6 000,00
330 000,00
330 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2122
112
2130
113
0,00
2131
113
0,00
2132
113
2140
119
6 105 673,49
6 195 270,45
6 352295,37
на выплаты по оплате труда М3
2141
119
6 030 873,66
6 195 270,45
6 352 295,37
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
на выплаты по оплате труда ПДД
на выплаты по оплате труда иные субсидии
На иные выплаты работникам
2142
2143
2144
2145
119
119
119
2150
131
2160
2170
133
134
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
Аналитический
код
4
906.4.400
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
74 799,83
Наименование показателя
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
>
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
Код
строки
Аналитический
код 4
2
3
4
2180
139
2181
2200
139
300
0,00
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2210
320
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
2214
323
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
X
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
f
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
I
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
906.4.400
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
6
7
253 808,00
248 688,00
248 688,00
247 808,00
248 688,00
248 688,00
3 000,00
3 000,00
Наименование показателя
1
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
Аналитический
код4
2
3
4
Сумма
на 20 24
г.
па 20 26
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
6
7
7 193 011,14
5 355 001,00
5 983 750,00
0,00
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
2 398 463,56
из них: целевые субсидии
2631
243
0,00
из них: целевые субсидии
2632
243
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
906.5.486
2 398 463,56
Наименование показателя
1
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Код
строки
2
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации3
2649
3
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
2650
2660
246
247
2700
400
2710
406
2720
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль8
3000
100
налог на добавленную стоимость8
3020
Сумма
Аналитический
4
код
4
906.4.400
906.5.402
на 20 26
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
5
3 446 375,16
2 720 814,63
425 560,53
300 000,00
4
906.4.400
1 348 172,42
-
ЗОЮ
прочие налоги, уменьшающие доход8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
X
4010
610
7
4 352 461,00
4 352 461,00
6
3 872 011,00
3 872 011,00
1 482 990,00
1 631 289,00
:
1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической труппы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
*
5 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.;
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
2
3
Сумма
Аналитический
КОД
4
4
на 20 ^6 __ г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
6
7
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
' Показатели выплат-шо расходам на закугаси товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела I "Поступления и выплаты” Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана.
* Показатель отражается со знаком "минус".
9
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленньпс до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг19
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 10Л
Уникальный
10.2
код
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
7 193 011,14
5 355 001,00
5 983 150,00
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
26000
X
ст. 5135) (далее-Федеральный закон №223-Ф3)и
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26100
X
26200
X
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
4 794 547,58
5 355 001,00
5 983 750,00
’л Пи
X
1 OhX4S7H'
5 355 001,00
5 » N .i
26411
X
26412
X
4 068 987,05
5 355 001,00
5 983 750,00
|2о
\
300 (JUU.OO
0,00
26421
X
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего л
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
из них ш :
•
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона.№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 1’
в том 41ii'.ie.
за счет cvvii шм. ирс юл.пимемыч па фшкшачнч: обеспечение ы.ми'.шсшп икл. т р е т и икич
(муницшы 1 M IO IK ) Л 1Д:П 1П Я
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
1.4.2.2
1.4.3
и>
нм. i
I
c i .i i i . m
~ N 1 liio . i v i ; a n o m
ш 1:
26321.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
из н и х10л:
из них
2 398 463,56
26310.1
из них 10'2:
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
засчст субсидий, предоставляемых в соотвегствии с абзацем вторым
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
4.1
26422
X
26430
X
»
26430.1
10,2:
26430.2
300000
7 * ().f llj
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
' 1.4.5
1.4.5.1
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
4
Уникальный
10.2
код
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Сумма
ка 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
5 355 001,00
5 983 750,00
4,1
X
■за счет средств .обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
, за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
,26450
X
X
26451
X
. . . .
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них ш :
Й '-;>о,оо., . '
0,00
425 560,53 -
26451.1
из них ш :
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
425 560,53
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 22Э-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
'4 794 547,58
26610
2024
4 794 547,58
26610
2025
26610
2026
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
«.
директор
Прожерин В.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
гл.бухгалтер
Исполнитель
(должность)
" 25 "
10
января
20 24
5 355 001,00
,
Плеткина
(фамилия, инициалы)
'
5 983 750,00
2-50-70
(телефон)
г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
ш в случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717),;или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 -1 7 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
10,2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
, случае если источником финансового обеспечения, расходов на осуществление капитальных вложений, являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта-Российской Федерации (муниципального образования).
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
4
4.1
Уникальный
10.2
код
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению й соответствующем финансовом году (строка 26400).
и Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
1J Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
и Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
