Приложение. № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)
Утверждаю
_____________________ директор______________________
^ ^ \(Й а^ е^ 5> в^ й ^ д |я ^ н о сти лица, утверждающего документ)
L"
Л’ Щ О "СНГ
кто
^^^им^нбв^кие учреждения)
Черкасских А.Г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25
и 20 26 годов ')
20 24
о т " 20 "
г.
Дата
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
20.06.2024
65308192
глава по БК
функции и полномочия учредителя Комитет по ОК СиДМ администрации КТО
по Сводному реестру
Учреждение М А У Д О "С Ш " КТО
906
65320145
И НН
6613003643
КПП
663301001
по ОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
6
7
32 643 100,00
33 ‘>1Х 82 МИ'
32 643 100,00
33 948 824,00
Федерации3
1
2
3
4
\
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
130
. 6 174,88
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
71,83
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
0002
Доходы, в сею :
1 (1 0 0
.
6 103,05
38 615 ]ХХ..*п
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120 1
45 370,00
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
1110
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
. 130
45 370,00
33 778 649,00
Сумма
Код по
Код
Наименование показателя
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
4
код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
2 .
1
3
4
5
6
7
1210
!з о
906.4.400
33 343 639,00
32 643 100,00
33 948 824,00
1211
130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бю дж ета -публично-правового образования, создавшего учреждение
"
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Сумма’
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
к од 4
' на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
год
периода
периода
6
7
Ф едерации3
1
2
3
130
4
.
5 '
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
122.0
доходы от оказания пдатных услуг (ПДД)
1221
130
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
1300.
140
435 010,00
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1310
140
1400
150
1410
150
.
4 791 169,30
0,00
4 234 669,30
0,00
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий учичной
гимнастикой
1411
150
906.5.402
300 000,00
1412
150
906.5.137
200 000,00
1413
150
' 906.5.471
361 550,74
1414
150
906.5.117
122 400,00
1415
150
906.5.445
52 500,00
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
24-50810-000001416
150
00000
63 000,00
1417
150
906.5.486
2 398 463,56
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1418
150
906.5.101
736 755,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
Субсидия на государственную поддержку организаций,входящих в систему спортивной подготовки.
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,сооружений, инженернотехнических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности, санитарного законодательстваи антитеррористической защищенности учреждений,
благоустройство территории
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
Пожертвования (ПДД)
1430
150
прочие доходы, всего
1500
180
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, в сего6
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
556 500,00
‘
• 1981
510
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Ф едерации3
2
1
2000
Р а с х о м>1. п с а и
1
3
4
‘
\
5
6
7
тХ (1.21 ''(м. 1N
32 643 100,00
.-VMS N24.04
27 606 011,02
27 039 411,00
27 716 386,00 “
20 509 175,89
20 514 140,55
21 034 090,63
330 000,00
330 000,00
в том числе:
2100
на выплаты персоналу, всего
X
4».
в том числе:
906.4.400
оплата труда М 3
2110
111
оплата труда М 3
2111
111
2112
111
оплата труда иные субсидии
2113
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М 3
2120
112
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2121
112
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
2122
112
2130
113
0,00
2131
113
0,00
2132
113
выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
на выплаты по оплате труда М 3
2141
119
на выплаты по оплате труда М 3
2142
119
на выплаты по оплате труда ПДД
2143
119
на выплаты по оплате труда иные субсидии
2144
119
Н а иные выплаты работникам
2145
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
размера денежного довольствия
2160
133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
оплата труда ПДД
*
255 041,47
906.4.400
565 000,00
6 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М 3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
906.4.400
6 270 793,66
6 195 270,45
6 352 295,37
6 193 771,11
6 195 270,45
6 352 295,37
в том числе:
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
77 022,55
Сумма
Код по
Шггеля
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
к од 4
120 24
120 25
на 20 26
периода
периода
253 808,00
248 688,00
248 688,00
247 808,00
248 688,00
248 688,00
год
Ф едерац ии3
I в части выплат персоналу, подлежащих
2180
р н ы х социальных выплат
139
2181
139
2200
300
736 260,00
2210
320
736 260,00
2211
321
2212
323
2213
323
2214
323
2220
340
|1ам, кроме публичных нормативных
IX их социального обеспечения (иные
906.5.101
736 260,00
|к их социального обеспечения (иные
|jt их социального обеспечения (ПДД)
Йьную поддержку обучающ ихся за счет
ультуры, искусства, образования, науки
|ржки проектов в области науки,
2230
350
2240
360
2300
850
2310
851
906.4.400
джетной системы Российской
2320
852
3 000,00
||Х платежей ПДД
2330
853
3 000,00
[щам, всего
2400
2410
613
2420
623
2430
634
WIM
2440
810
2450
862
2460'
863
Пельствами иностранных государств и
fo r )
2500
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
4
код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
6
7
10 025 284,16
5 355 001,00
5 983 750,00
0,00
Ф едерации3
2
3
причиненного в результате деятельности учреждения ''
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2600
1
4
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
X
fc.
в том числе:
2610
241
имущества
2630
243
2 398 463,56
из них: целевые субсидии
2631
243
0,00
из них: целевые субсидии
2632
243
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
V
906.5.486
2 398 463,56
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
- к од 4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Ф едерации3
2
1
,
'
3
6
7
6 230 878,94 .
3 872 011,00
4 352 461,00
4 438 045,39
3 872 011,00
4 352 461,00
I 482 990,00
1631289,00
4
244
5
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
прочую закупку товаров, работ и услуг М 3
2641
244
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
2642
244
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2643
244
906.5.402
300 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2644
244
906.5.137
200 000,00
2645
244
906.5.471
361 550,74
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2646
244
906.5.117
122400,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2647
244
906.5.445
52 500,00
906.4.400
692 887,81
24-50810-00000прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2648
244
00000
63 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2649
244
906.5.101
495,00
из эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
2710
406
(муниципальными) учреждениями
2720
407
Выплаты, ум еньш аю щ ие доход, всего 8
3000
100
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
•
906.4.400
1395 941,66
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
в том числе:
налог на прибыль 8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость8
3020
•
прочие налоги, уменьшающие д о х о д 8
3030
П р оч и е выплаты, в с е г о 9
4000
I
4010
610
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
- В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения -дата утверждения Плана.
л В графе 3 отражаются:
’
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 -2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную'
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 -4040 -коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
5 П о строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.
-
Сумма
Код по
Код
Наименование показателя
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
5
6
7
Ф едерации3
L
2
1
3
4
Отели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
№тв, размещенных на банковских депозитах.
Ютели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
Штель отражается со знаком "минус".
'
ь.
ЕУгели прочих выплат включают в. себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет, возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
йтономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Сумма
Код по
№
Наименование показателя
п/п
Коды
строк
Год
бюджетной
начала классификации
Российской
закупки
Уникальный
10.2
код
на 20 25 г.
на 20 26 г.
текущий
первый год
второй год
финансовый год
планового
планового
периода
периода
на 20 24 г.
Федерации 101
2
1
1
■
lii.n i.■;) 1 i.i на !:мчЛ11К) lomipois, раГкп. м . i> i. в се ю "
в том числе:
*
3
4
20000
\
4.1
4.2
5
6
7
in ii25 284. lo
5 355.001,00
* УК5 75<1_Оп
to.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. Кг 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЭ)12
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26320
X
X
26400
X
7 626 820,60
5 355 001,00
5 983 750,00
.'M I'i
X
5 833 987,05
5 355 001,00
5 983 750,00
5 983 750,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ йФедерального закона № 223-Ф3 13
2 398 463,56
в том числе:
1.3.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 1<и:
26310.1
из них 10'2:
26310.2
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2 398 463,56
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
<а счч.4 1Лй.п (ггн. прс
. 1.4.1
на ij.ini.iim uiiv (чч^-нсченнс шли1n ia n r i i ix\ i.ip ciiv iiiinin
1M\NlllllllKl.il.[1(11(0 K1 U1IUIH
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
1! ОНЧГл к и ш и с iekva I’l'CcniicMiii
