Приложение № 1
„
кДорядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышповского городского округа
(в ред. приказов от 28.08.2020 Jfa 241-ОД, от 28.12.2021 № 584-ОД)
.Утверждаю
директор
^(наименование должности Лица, утверждающего документ)
s
М А У ДО нС Ш ,,К ГО
^наименование учреждения)
_______ Черкасских А .Г.
(расшифровка подписи)
июля
20 24
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов1)
20 24
г.
по Сводному реестру
глава по Б К
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КТО
Учреждение М А У ДО "СШ " КТО
65308192
906
65320145
6613003643
663301001
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г,
на 20 26
г.
на 20 25
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
1
2
( >u;wui; срс,1с 1н |[.| ii.i4.rio ick\iiiciо фшммсонош ю ы
0001
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
0001
3
4
‘
5
130
7
6 103,05
Остаток средств на начало текущего финансового годаПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
71,83
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
I um i н 1.1 it ш :
0002
НИШ
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
6
h 17-1.88
,
IS 707 761.30
1100
120
45 370,00
1110
1200 .
120
130
45 370,00
33 871225,00
1111)00
1* ‘Л 8 8:1.011
•
32 643 100,00
■-
33 948 824,00
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
■ 4
код
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации3
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
,О
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
3 ■
!
4
5 ;
906.4.400
33 343 639,00
6
7
32 643 100,00
33 948 824,00
' :
.
1211
130
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
,
Аналитический
код
4
Сумма
,
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
ГОД ;
Федерации3
2
i
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
1
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
3
; 1220
i 1221
1300
130
130
>140
4
; 5
6
527 586,00
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
1310
1400
140
150
4 791 169,30
0,00 :
1410
150
4 234 669,30
0,00
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
1411
150
906.5.402
300 000,00
1412
150
' 906.5.137
200 000,00
1413
150
906.5.471
361 550,74
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным .оборудованием) дли занятий учичной
гимнастикой
1414
150
906.5.117
122 400,00
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса Тотов к труду и обороне" (ГТО ) в Камышловском городском округе
1415
150
52 500,00
Субсидия на государственную поддержку организаций,входящих в систему спортивной подготовки
1416
150
906.5.445
24-50810-0000000000
63 000,00
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,сооружений, инженернотехнических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности, санитарного законодательстваи антитеррористической защищенности учреждений,
благоустройство территории
1417
150
906.5.486
2 398 463,56
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
1418
150
906.5.101
736 755,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
в том числе:
1420
1430
1500
150
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
s&
X
*
510
556 500,00
7
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 26
г.
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
на 20 25
Федерации
Ш персоналу, всего
27 606 011,02
27 039411,00
27 716 386,00
20 509 175,89
20 514 140,55
21 034 090,63
330 000,00
330 000,00
'6 270 793,66
6 195 270,45
6 352 295,37
6 193 771,11
6 195 270,45
6 352 295,37
' е:
'да М3
2110
111
•да М3
2111
111
•ДаПДД
2112
111
•даиные субсидии
латы персоналу, в том числе компенсационного характера М3
латы персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2113
2120
2121
111
112
112
латы персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
ты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
2122
112
IM
3 _______________________________________________
Ы, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
2130
113
0,00
.ПДД______________________ '________________________
■
_______________
М, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
(нные субсидии)_______ ________________________________________________ '
Зательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
Тникам учреждений, всего______________________ _________________________ ________
2131
113
0,00
2132
113
2140
119
оплате труда М3
2141
119
оплате труда М3
оплате труда ПДД
оплате труда иные субсидии
ты работникам
2142
2143
2144
2145
119
119
119
шствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
Шаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
ого довольствия__________________________________________________________
«оеннослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2150
131
2170
133
134
906.4.400
255 041,47
906.4.400
565 000,00
i 000,00
906.4.400
77 022,55
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной!
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Федерации3
2
3
2180
139
2181
2200
*139
300
828 836,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
828 836,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
-
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
2214
323
2220
340
2230
2240
2300
350
360
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
X
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
.
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
4
906.5.101
5
6
7
253 808,00
248 688,00
248 688,00
247 808,00
248 688,00
248 688,00
736260,00
92 576,00
'
906.4.400
3 000,00
3 000,00
*
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
,
.
,
2520
831
2600
X
2610
241
2630
243
из них: целевые субсидии
2631
243
из них: целевые субсидии
2632
243
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
4
-
!
5
6
7
10 025 284,16
5 355 001,00
5 983 750,00
, 2 398 463,56
0,00
906.5.486
2 398 463,56
0,00
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
на 20 24
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
год
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
244
244
244
244
244
244
244
244
906.5.137
906.5.471
906.5.117
906.5.445
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2648
244
24-50810-0000000000
63 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2649
244
906.5.101
495,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
код4
Федерации3
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
i
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
,
,
'
2720
407
Вы платы , уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
налог на прибыль8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты , всего 9
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
г.
на 20 25
)
5
6
,7
6 230 878,94
.4 438,045,39
692 887,81
300 000,00
200 000,00
361 550,74
3 872 011,00
3 872 011,00.
4 352 461,00
4 352 461,00
4
906.4.400,
906.5.402
122 400,00
52 500,00
906.4.400
1 395 941,66
1 482 990,00
1631 289,00
1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
1 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
* В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного финансового года.
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Сумма
Код по
бюджетной
классификации
Российской
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Аналитический
код4
Федерации3
4
3
5
6
7
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
’
.
(
:
' Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты!' Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
$,
•
.
9 Показатели прочих выплат включают, в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
-
■
~
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
|
Наименование показателя
•
-|
Коды
строк
>
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Уникальный
код
10.2
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Федерации 101
2
1
1
lii.ni i.i 11.1 и.1 :.ii.m im inii.ipiiii. |1.|Гиц. m'.im. i.d -iii 1
в том числе: ,
•
л
по .контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
3
4
260(111
N
4.1
1.1
ст. 5135) (далее -Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
X
1.3.1
из них101:
1.4
1.4.1.1
1.4.1.2
1 11
1.4.2.1
1.4.3
6
7
5 355 DO100
5 9X3 750.00
2 398 463,56
26310.2
2 398 463,56
26320
X
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
7 626 820.60
5 355 001,00
5 983 750,00
2M I0
\
5 84 ? 9X7 OS
5 455 001 00
5 <)Х% 750.00
5 983 750,00
на финлнсокос обеспеченно шню шения iui\ i.ipuuauioio
(M M IH IM III.I II.H O U ll 1.11.11111)1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в cooiHiMuuini с Фс юр.1 |ц.ным законом № 223-ФЭ 14
i.i счс1 c n u c i i inn про юсI . 1H |>1счм\ в соошс'сишм с аГмансч кшрмм
К» IChLj I’nCllUIUvDI! Ф<- icp.liuill
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
iis iik iu
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
из них10Л:
' из них 10'2:
26411
X
26412
X
5 833 987,05
5 355 001,00
20420
ч
1 (МЧЧ4> 71
0 00
26421
X
1 c i . i i i . i i 78 i biojuinnm o
из них101:
1.4.2.2
5
10 025 2K4.l(i
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
■ м счс] см'ч.'идмп про lou .ш
m
4.2
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
26310.1
из них10'2:
1.3.2
'
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
26321.1
26422
X
26430
X
26430.1
26430.2
1099945,74
№
п/п
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Наименование показателя
Коды
строк
2
3
4
26440
•
26441
X
26142
26150
X
.
26451
х
Уникальный
10.2
код
на 20 24 Г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
Федерации 101
1
м СЧС1 сре [СП! об» (а 1C п.пою мс шпинскою с ф.тж.шим
1-14
1.4.4.1
• в том числе:
t
,
' '
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
,
1.4.4.2
14.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
3(1 СЧС1||р()Ч11\ ИСЮЧНИКОН фининсшмт Ш'ССПСЧСМИН
(
0 00
,
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
4.1
из них10Л:
1
;
i
0,00
042 X87.8I
26451.1
из них10'2:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
26451.2
26452
X
26500
X
692 887,81
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
7 626 820,60
26610
2024
7 626 820,60
26610
2025.
26610
2026
' 5 355 001,00
5 983 750,00
в том числе по году начала закупки:
в том числе по году начала закупки:
'
$/
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
1
5 355 001,00
01фуга*
5 983 750,00
директор
(должность)
гл.бухгалтер
Исполнитель
(должность)
"
8
”
20 24
г.
1и В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 2 0 , ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
10,2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
.случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являю тся средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях еофинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
-
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации101
4
4.1
Уникальный
10.2
код
■
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
4.2
5
6
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
,
7
" Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 ’’Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательстврм (строки 26100 и 26200), а также по контрактам, (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе! в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным ДО начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению ^соответствующем финансовом году (строка 26400).
u Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
и Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
1
- 14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
•
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
