Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
подведомственных Комитету п о образованию, культуре, спорту и делам молодежи
администрации Камышловского городского округа^ ^ ^ г ^ ^
(в ред. приказов от 28.08.2020 № 241-ОД, о т Л - З р ^ О З ^ ^ г й ^ ^ Д ^
(наименование должности,лица, утверяЬа&щего документ)
>i г г
Й
^ y ^ ''e m '^ c r p j||
;ен6вание^^е|едения)5‘Щ
-
|зрО%]рин В .В .
■(расшифровка подписи)
20 24
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25
от" 21 "
и 20 26 годов ])
20 24
августа
Коды
г/
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Комитет по ОКСиДМ администрации КТО
Учреждение МАУ ДО "СШ" КТО
Дата
21.08.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
65308192
906
65320145
6613003643
663301001
‘
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 25
г.
на 20 26
г.
на 20 24
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
1
Oeiaiuic q v lent
iki
пача in ii-kMiijio финансовою
io i;i
Остаток средств на начало текущего финансового года (муниципальное задание)
2
3
4
5
опо i
X
X
ь 17-1.КХ
0001
130
7
6 103,05
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
120
0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД
0001
130
71,83
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всс1 о:
0002
1000
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от операционной и финансовой аренды (ПДД)
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
6
40 079 523,30
1100
120
45 370,00
1110
1200
120
130
45 370,00
35 242 984,00
32 643 100.00
чщ x24.ni)
32 643 100,00
33 948 824,00
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
/
год
Федерации3
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
3
4
5
6
7
1210
130
906.4.400
34 269248,00
32 643 100,00
33 948 824,00
1211
130
906.4.140
446 150,00
ч
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (ПДД)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
Субсидия на проведение городских мероприятий, участие коллективов в областных и
международных мероприятиях
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий учичной
гимнастикой
2 .
3
4
5
6
1220
1221
1300
130
430
140
1310
1400
140
150
4 791 169,30
0,00
1410
150
4 234 669,30
0,00
527 586,00
1411
150
906.5.402
300 000,00
1412
150
906.5.137
200 000,00
1413
150
906.5.471
361 550,74
1414
150
Субсидия на мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Камышловском городском округе
906.5.117
122 400,00
1415
150
52 500,00
Субсидия на государственную поддержку организаций,входящих в систему спортивной подготовки
1416
150
906.5.445
24-50810-0000000000
63 000,00
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта зданий,сооружений, инженернотехнических сетей, слаботочных систем, приведение в соответствие требованиям пожарной
безопасности, санитарного законодательстваи антитеррористической защищенности учреждений,
благоустройство территории
1417
150
906.5.486
2 398 463,56
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
906.5.101
736 755,00
1418
150
субсидии на осуществление капитальных вложений
Пожертвования (ПДД)
прочие доходы, всего
в том числе:
1420
1430
1500
150
150
180
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
1980
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
7
556 500,00
Ь
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код
4
на 20 25
г.
на 20 24
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
3
4
l'iK'\i, itii'Ki
2
2000
в том числе:
4
на выплаты персоналу, всего
2100
в том числе:
оплата труда М3
2110
111
оплата труда М3
2111
111
оплата труда ПДД
2112
111
оплата труда иные субсидии
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера М3
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера ПДД
2113
2120
2121
111
112
112
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (иные субсидии)
2122
112
2130
113
0,00
2131
113
0,00
2132
113
2140
119
2141
119
2142
2143
119
119
2144
2145
119
2150
131
2160
2170
133
134
1
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий М3
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий ПДД
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий (иные субсидии)
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда М3
в том числе:
на выплаты по оплате труда М3
на выплаты по оплате труда ПДД
на выплаты по оплате труда иные субсидии
На иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от
размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
5
6
7
\
■К) UX5 Г.ЧК.1К
О (' 13 III!) (><1
33 ч-IX S24.0I)
X
28 099 948,02
27 039 411,00
27 716 386,00
906.4.400
20 545 878,65
20 514 140,55
21 034 090,63
906.4.140
342 665,13
330 000,00
330 000,00
6 385 362,77
6 195 270,45
6 352 295,37
906.4.400
6 204 855,35
6 195 270,45
6 352 295,37
906.4.140
103 484,87
77 022,55,
ч
255 041,47
906.4.400
565 000,00
6 000,00
>
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
периода
периода
год
Федерации3
2
3
2180
139
t
2181
2200
139
300
828 836,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
828 836,00
из них: ,
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
2211
321
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2212
323
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (иные
цели)
2213
323
2214
323
2220
340
2230
2240
2300
350.
360
850
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
X
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
s
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (ПДД )
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки
и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
1
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей ПДД
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
'
N
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и
международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
4
906.5.101
5
6
7
736 260,00
92 576,00
'•
906.4.400
253 808,00
248 688,00
248 688,00
247 808,00
248 688,00
248 688,00
3 000,00
3 000,00
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
4
код
на 20 25
г.
на 20 24
г.
на 20 26
г.
текущий финансовый первый год планового второй год планового
год
периода
периода
Федерации3
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
3
4
5
6
7
10 903 106,16
5 355 001,00
5 983 750,00
0,00
2520
831
2600
’X
2610
241
2630
243
2 398 463,56
из них: целевые субсидии
2631
243
0,00
из них: целевые'субсидии
2632
243
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
906.5.486
2 398 463,56
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 24
г.
на 20 25
г.
на 20 26
г.
Аналитический
текущий финансовый первый год планового второй год планового
код4
год
периода
периода
Федерации3
2
3
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг М3
прочую закупку товаров, работ и услуг ПДД
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
1
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
244
£44
244
244
244
244
244
244
906.5.402
906.5.137
906.5.471
906.5.117
906.5.445
7 108 700,94
5 315 867,39
. 692 887,81
300 000,00
200 000,00
361 550,74
122 400,00
52 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2648
244
24-50810-00000.. 00000
63 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (иные субсидии)
2649
244
906.5.101
495,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
2650
2660
246
247
906.4.400
1 395 941,66
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2700
400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2710
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
налог на прибыль8
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость8
3020
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
4000
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
4
906.4.400
5
6
7
3 872 011,00
3 872 011,00
4 352 461,00
4 352 461,00
1 482 990,00
1 631289,00
1 В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 -1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 -1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
.
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код дополнительной классификации.
5 П о строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств после завершения отчетного ф инансового года.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
№
п/п
2
1
1
Коды
строк
Наименование показателя
lti.ni.с н ы на )au'\iiic\ i она рои. р а Г и м .и м м . к т о 11
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
3
4
2(>0(М1
\
4.1
Сумма
Уникальный
КОД
10 2
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
4.2
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
5
in
1Mfi.ld
6
■
ч55*
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
7
cii 1
5 983 75(1.1)1/
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее -Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее -Федеральный закон № 223-ФЭ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
X
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
X
8 504 642,60
5 355 001,00
5 983 750,00
>111)
\
() "11 хпч.оч
5 355 001,00
5 0X3 750.IH) j
5 983 750,00
1.3.1
из них 10л:
26310.1
из нихш :
1.3.2
2 398 463,56
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2 398 463,56
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
1 -1 1
1.4.1.1
1.4.1.2
1 -1.2
1.4.2.1
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 13
«1 с ч с 1 су йен. uni. нре.ич’ кмичемыч
(Mviniuiiiia и,пою) шания
ii;i
фшкшеопж* тч.-емечашс
ш .н ы .ш ем п ч ик\ la p e l
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
!а d e l с\Оси Ш и. нре.юе глияоммч к cool не к - 1 ими с цГмапеч ширыч nvuicia 1 с in i m i 7S 1 liu> г.мммою
1.4.3
26411
X
26412
X
6 711 809,05
5; 355 001,00
'
1 i ) W l>15.74
0,00
l o.iekca I’occniicknii Ф с icpaiiini
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них101:
1.4.2.2
кошм о
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15.
из них 101:
из них 10'2:
26421
X
26321.1
26422
X
26430
X
26430.1
26430.2
1099945,74
■1
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
Код по
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
код102
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
Уникальный
Федерации101
3
4
> 14и
\
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
CMi-i прочих мсючпикмн i|iim;iiiciMii>iomVcncMiMiir.i
26442
26150
X
\
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
2
1
1.4.4
ia «.'ici с|ч- u'li: 1К1и«1К':п.1юы мс шшпк'ким аримчкшия
1.4.4.1
1.4.4.2
1Л?
1.4.5.1
из них ш :
4.1
0.1)11
0,00
(.42 SS7.SI
26451.1
из них 10'2:
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26451.2
26452
X
26500
X
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
692 887,81
26510
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
X
26610
2024
26610
2025
26610
2026
8 504 642,60 • 5 355 001,00
5 983 750,00
8 504 642,60
в том числе по году начала закупки:
окр>'га *
в том числе по году начала закупки:
A '
'
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
"
21
"
августа
20 24
Г
'
s
*чл s
J .-
,> ^
\\
!- V
Я\&■
.?ъ\
\
директор
< Прожерин В.В.
(должность)
(расшифровка подписи)
гл.бухгалтер
кипа О
(должность)
(фамилия,~Шициалй) -
j4
5 355 001,00
5 983 750,00
2-50-70
(телефон)
г.
1и В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10,1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в ф орм е субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного У казом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 " О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей
и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421,26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения п о выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рам ках реализации регионального проекта в 8 -10 разрядах могут указываться нули).
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Элеюронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
Код по >
бюджетной
Год
начала классификации
закупки Российской
Федерации 101
4
4.1
Уникальный
10.2
код
на 20 24 г.
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
4.2
5
6
7
п Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сф ере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат п о -контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма д оговоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
п Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг п о строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального
автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
